一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使检察权、侦查权、监督权、抗诉权。
（二）2016年重点工作完成情况：今年我院共受理各类案件210件。自侦案件9件，审查逮捕案件60件，审查起诉案件122件，民事行政案件7件，控申举报案件5件，监所检察案件7件。
二、部门概况
我院为独立核算的行政机关单位。编制数共38人（其中：行政编制31人，事业编制4人，工勤编制3人）；年末在职人员共30人（其中：行政编制25人，工勤编制1人，事业编制4人）；退休人员9人。车辆编制共8辆（其中：公务用车编制1辆，执法执勤用车编制7辆）。年末实有车辆共5辆（其中：执法执勤车3辆，特种专业技术用车2辆，无公务用车）。
三、收支决算总体情况
2016年我院本年收入合计580.12万元，其中：财政拨款收入577.27万元，占99.5%；其他收入2.86万元，占0.5%。2016年我院本年支出合计597.08万元，其中：基本支出424.32万元，占71%；项目支出172.76万元，占29%。
四、财政拨款收支决算情况
我院2016年度财政拨款收支总决算577.27万元。与2015年相比，财政拨款收入增加25.67万元，增长4.7%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我院2016年度一般公共预算财政拨款支出594.23万元，占本年支出合计的99.5%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加8.74万元，增长1.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我院2016年一般公共预算财政拨款支出594.23万元，主要用于以下方面:行政运行支出338.94万元，占57%；一般行政管理事务支出161.35万元，占27%；社会保障和就业支出40.8万元，占6.8%；医疗卫生支出14.24万元，占2.4%；住房保障支出30.34万元，占5.1%；基本建设支出8.56万元，占1.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.行政运行204（类）04（款）01（项）:2016年决算数为338.94万元，完成预算100%。
2.一般行政管理事务204（类）04（款）02（项）:2016年决算数为161.35万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出208（类）05（款）:2016年决算数为40.8万元，完成预算100%。
4.行政单位医疗210（类）05（款）01（项）:2016年决算数为14.24万元，完成预算100%。
5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为30.34元，完成预算100%。
6.其他支出（基建支出）229（类）99（款）01（项）:2016年决算数为8.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出424.32万元，其中：
人员经费369.73万元，主要包括：基本工资117.43万元、津贴补贴75.86万元、奖金56.96万元、绩效工资4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.58万元、其他工资福利支出29.81万元、退休费1.64万元、抚恤金0.58万元、行政医疗费14.24万元、住房公积金30.34万元。
公用经费54.59万元，主要包括：办公费6.24万元、印刷费0.23万元、手续费0.07万元、水费0.45万元、电费3.82万元、邮电费2.09万元、差旅费16.94万元、公务接待费1.11万元、劳务费0.09万元、工会经费4.51万元、福利费16.42万元、其他商品和服务支出2.62万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.28万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.17万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.02万元，下降33%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.61万元，下降33%；公务接待费支出决算减少0.41万元，下降26%。增减变动的主要原因是2016年我院警车减少2辆（其中：一辆警车报废，另一辆警车因车改封存交县机关事务管理局统一管理）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算17.17万元，占94%；公务接待费支出决算1.11万元，占6%。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费17.17万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、囚车1辆。
公务用车运行维护费支出17.17万元。主要用于办案、办公等所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，142人，共计支出1.11万元，无外事接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，我院机关运行经费支出597.08万元，比2015年减少23.77万元，下降4%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我院政府采购支出总额68.43万元，其中：政府采购办公设备支出54.1万元、专用设备支出9.97万元、其他资本性支出4.36万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我院共有车辆5辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、囚车1辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金127万元，覆盖率达到100%。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.行政运行204（类）04（款）01（项）:指基本支出，包括人员经费支出和公务经费支出。
8.一般行政管理事务204（类）04（款）02（项）:指项目支出，包括中央政法转移支付办案业务经费和政法转移支付装备经费。
9.社会保障和就业支出208（类）05（款）:指养老保险支出。
10.行政单位医疗210（类）05（款）01（项）:指基本医疗支出和公务员医疗补助支出。
11.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指住房公积金支出。
12.其他支出（基建支出）229（类）99（款）01（项）:指基建支出和其他工程支出。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号