四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】就业服务管理局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我局主要职责是：就业再就业工作，职业指导，职业培训，职业介绍，失业保险发放管理等工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年城镇新增就业1584人，完成目标任务1350人的117.3%；城镇登记失业人员再就业455人，完成目标任务380人的119.74%；就业困难人员再就业179人，完成目标任务100人的179%；城镇登记失业率3.64%，控制在4%以内;职业技能培训2664人，完成目标任务1680人的158.57%；创业培训240人，完成目标任务180人的133.33%；发放创业担保贷款385万元,完成目标任务的128.33%；认定6个高校毕业生就业见习基地，33名高校毕业生参加就业见习；引领302名高校毕业生创新创业；促进30名高校毕业生实现实质性创业，发放创业补贴30万元。2016年发放失业保险597人次58.18万元，代缴失业人员医疗保险620人次16.45万元，对稳定就业岗位的22家企业按照2015年度实际缴纳失业保险费总额的50%给予稳定岗位补贴52.68万元。
二、部门概况
我局为参照公务员管理的事业单位。总编制 8 名,其中:参照公务员法管理的事业编制 8 名。在职人员总数 7名，其中：事业人员7 名，退休人员 1 人。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计160.72万元，上年结转收入37.74万元，其中：财政拨款收入151.99万元，占94.56%；上级补助收入8.73万元，占5.44%。
2016年本年支出合计139.05万元，其中：基本支出134.09万元，占96.43%；项目支出4.96万元，占3.57%。
四、财政拨款收支决算情况
2016年度财政拨款收支总决算198.46万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加13.63万元，增长7.37%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出127.32万元，占本年支出合计的91.56%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款7.74减少万元，下降5.73%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出127.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出115.61万元，占90.57%；医疗卫生支出4.35万元，占3.41%；住房保障支出7.36万元，占6.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）01（款）01、07、09（项）:2016年决算数为66.68元，完成预算122%，决算数大于预算数的主要原因是2016年两次调整工资并开始缴纳机关养老保险增加了工资福利支出。
2.社会保障和就业（类）01（款）02（项）:2016年决算数为4.95元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是年度结余423.05元，财政已收回。
3.社会保障和就业（类）05（款）04、05（项）:2016年决算数为5.67元，完成预算63.14%，决算数小于预算数的主要原因是2016年10月退休人员工资由社保局发放。
4.社会保障和就业（类）07（款）99（项）:2016年决算数为38.28元。此项经费年初未纳入决算。
5.医疗卫生与计划生育（类）05（款）02（项）:2016年决算数为4.35万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）02（款）01（项）：2016年决算数为:7.36万元，完成预算104%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数有变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出127.32万元，其中：
人员经费97.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.42万元，增长210%，公务接待费支出决算增加0.42万元，增长210%。增减变动的主要原因灾后重建三周年，上级领导检查、指导各项工作开展情况。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.62万元，占100%。
1.公务接待费
2016年公务接待费0.62万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
3.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出24.88万元，比2015年减少8.26万元，下降24.92%。主要原因是2016年下半年一人调离单位。
（二）政府采购支出情况
2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）01（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.社会保障和就业（类）01（款）02（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
9社会保障和就业（类）01（款）07（项）：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
10.社会保障和就业（类）01（款）09（项）：社会保险经办机构开展业务工作的支出。
11.社会保障和就业（类）01（款）99（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）05（款）02（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18..经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号