四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护交通秩序和公路治安秩序；开展交通安全教育活动等工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责本部门的经费、装备的管理及队伍的教育、培训和管理工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年以来，大队在县委、县政府、县公安局党委和上级公安机关的正确领导下，紧紧围绕灾后重建这一主要工作任务，以科学发展观为统领，把“道路交通安全综合治理长效机制建设年行动”作为载体，以“农村道路交通安全管理工作”、“货车双超”、“平安雅安Ⅲ”、“酒、毒驾治理”等专项整治行动为抓手，认真落实公安交通管理各项工作措施，有效维护了我县道路交通安全形势的持续稳定。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队位于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】芦阳镇爱民路3号，内设机构有办公室、车管所、测速组及事故、芦阳、太平、飞仙4个中队。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队现有总编制21名，其中行政编制21名。在职人员总数21名，退休人员2名，工人1人，协警员89人，干警遗属3人。大队年初有小车9辆，车改封存执法车3辆，年末共有小车6辆，摩托车16辆，清障车1辆。
三、收支决算总体情况
2016年交警大队本年收入合计879.05万元，其中：财政拨款收入875.59万元，占99.61%；年初结转和结余收入3.46万元，占0.39%。
2016年交警大队本年支出合计879.05万元，其中：基本支出878.71万元，占99.96%；项目支出0.34万元，占0.04%；。
四、财政拨款收支决算情况
交警大队2016年度财政拨款收支总决算879.05万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计增加79.69万元，增长9.97%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
交警大队2016年度一般公共预算财政拨款支出877.99万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加82.09万元，增长10.31%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
交警大2016年一般公共预算财政拨款支出877.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出828.86万元，占94.4%；社会保障和就业支出16.93万元，占1.93%；医疗卫生支出12.45万元，占1.42%；住房保障支出19.75万元，占2.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
部门：四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队(本级) | 金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 877.99 | 877.64 | 0.34 | ||||
204 | 公共安全支出 | 828.86 | 828.51 | 0.34 | |||
20402 | 公安 | 828.86 | 828.51 | 0.34 | |||
2040212 | 道路交通管理 | 828.86 | 828.51 | 0.34 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 19.75 | 19.75 | 0.00 | |||
1.一般公共服务：公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）:2016年决算数为828.86万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为16.93元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育：医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为12.45万元，完成预算100%。
4.住房保障：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为19.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
交警大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出877.64万元，其中：
人员经费616.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费260.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
部门：四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公安局交通警察大队(本级) | 金额单位：万元 | |||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
301 | 工资福利支出 | 517.25 | 302 | 商品和服务支出 | 230.61 | 310 | 其他资本性支出 | 30.25 | ||
30101 | 基本工资 | 63.33 | 30201 | 办公费 | 13.42 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 127.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.70 | ||
30103 | 奖金 | 36.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 29.55 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 6.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 15.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 289.67 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 99.54 | 30211 | 差旅费 | 17.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 16.93 | 30213 | 维修(护)费 | 1.76 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 48.94 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费 | 12.45 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.76 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
30311 | 住房公积金 | 19.75 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.47 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 105.58 | ||||||||
人员经费合计 | 616.78 | 公用经费合计 | 260.86 | |||||||
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
交警大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.03万元，完成预算100%，主要是公务用车购置及运行维护费支出决算为55.03万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.21万元，下降19.36%，主要是公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.21万元，下降19.36%；。减少的主要原因是公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算55.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费
2016年无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费55.03万元,其中：
2016年无公务用车购置支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆（轿车4辆、越野车2辆），摩托车16辆,清障车1辆。
公务用车运行维护费支出55.03万元。主要用于日常执勤巡逻、事故勘察、保卫工作、应急处突等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年无公务接待费支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
交警大队2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，交警大队机关运行经费支出260.86万元，比2015年增加0.11万元，增长0.04%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，交警大队政府采购支出总额29.55万元，用于政府采购货物支出29.55万元。主要用于开展日常执勤巡逻工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，大队年初有小车9辆（轿车8辆、越野车2辆），车改封存执法车3辆，年末共有小车6辆(轿车4辆、越野车2辆），摩托车16辆，清障车1辆。
（四）预算绩效情况
本部门2016年无一般公共预算项目支出。
名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号