一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
根据芦财预〔2015〕3号文件规定，主要职责是：财力保证、调节制约、分清职能、反映监督。2016年主要工作任务是：上级各部门交办的所有事项，本单位涉及资金的及时兑现、其他专项款项的整理及单位的日常工作开展。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府本年收入合计797.98万元，其中：财政拨款收入724.28万元，占90.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.7万元，占9.23%。
2016年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府本年支出合计1983.3万元，其中：基本支出581.13万元，占29.3%；项目支出1402.17万元，占70.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算797.98万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加26.08万元，增长3.38%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1924.07万元，占本年支出合计的97.01%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少442.73万元，下降18.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1924.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出290.55万元，占15.1%；国防支出0.4万元，占0.02%；文化体育与传媒支出18万元，占0.94%；社会保障和就业支出44.94万元，占2.34%；医疗卫生与计划生育支出32.51万元，占2.34%；节能环保支出55.58万元，占2.89%；城乡社区支出29.31万元，占1.52%；农林水支出987.09万元，占51.3%；住房保障支22.99万元，占1.19%；其他支出442.69万元，占22.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务:2016年决算数为290.55万元，完成预算100%。
2. 国防:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。
3. 文化体育与传媒:2016年决算数为18万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业:2016年决算数为44.94万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育协会保障和就业:2016年决算数为32.51元，完成预算100%。
6. 节能环保:2016年决算数为55.8万元，完成预算100%。
7. 城乡社区:2016年决算数为29.31万元，完成预算100%。
8. 农林水:2016年决算数为987.09万元，完成预算100%。
9.住房保障:2016年决算数为22.99万元，完成预算100%。
10.其他:2016年决算数为442.69万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出581.13万元，其中：
人员经费426.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费154.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为18万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加15.7万元。增加的主要原因：2016年有较多维稳安保工作，又是灾后重建收官最后一年，本着实事求是的原则，所以2016年度增加了三公经费的决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费18万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出18万元。主要用于环境整治巡查、地质灾害巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出59.23万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府机关运行经费支出154.66万元，比2015年增加93.66万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1983.3万元，覆盖率达到100%。
川公网安备 51182602000001号