四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:负责宣传、贯彻城乡居民养老保险方针、政策、承担全县城乡居民养老保险工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1、民生工程稳步推进
紧盯民生目标任务不放松，实行时间倒逼、任务倒逼。截至11月底，我县参保覆盖人数23222人，完成目标任务21000人的110%；参保缴费9364人，完成目标任务9000人的104%，征收养老保险基金171万元。
2、养老金、抚恤金发放有序进行
待遇发放规范及时，坚持将保发放工作作为城乡居保工作的首要任务，全力推行社会化发放。1-11月共计按时足额为全县13858名待遇领取人员发放养老金1086万元；发放一次性抚恤金279人次21万元。
3、全民参保登记工作稳步推进
根据我县实际拟定《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】全民参保登记工作实施方案》、《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】全民参保登记工作领导小组》，组织职工在县城人口密集处发放全民参保登记宣传资料，在县城及乡镇播放全民参保登记宣传动漫，营造全民参保登记工作氛围，率先选择在飞仙关镇三友村、芦阳镇城东社区、宝盛乡玉溪村开展入户调查工作，为下一步入户调查总结经验夯实基础
二、部门概况
按芦编委发【2011】32号文件设立澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局，为县人社局管理的副科级财政全额拨款事业单位，设局长一名，核定事业编制8名，全局在编在职人数共8人。
三、收支决算总体情况
2016年收入合计70.14万元，全部为财政拨款收入
2016年支出合计72.79万元，其中：基本支出70.79万元，占97%；项目支出2万元，占3%。
四、财政拨款收支决算情况
城乡居民养老保险管理局2016年度财政拨款收支总决算78.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7.38万元，增长10%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出72.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.79万元，增长11.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出72.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出62.71万元，占86.15%；医疗卫生支出3.6万元，占4.95%；住房保障支出6.46万元，占8.9%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业208:2016年决算数为60.06万元，完成预算132%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
2.医疗卫生与计划生育210:2016年决算数为3.62万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
3.住房保障支出221:2016年决算数为6.46万元，完成预算数的116%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出70.77万元，其中：
人员经费55.93万元，主要包括：基本工资20.69万元、津贴补贴0.96万元、绩效工资21.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.67万元、其他工资福利支出0.31万元、住房公积金6.46万元、医疗费3.62万元。
公用经费14.85万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费0.7万元、电费0.8万元、邮电费1.94万元、差旅费7.08万元、会议费0.16万元、培训费0.14万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.66万元、其他商品和服务支出0.21万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算95%，只有公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算95%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元，下降44%，主要原因是严格控制公务接待。
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.2016年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，25人，共计支出0.19万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2016年度，未发生政府采购。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号