一、基本职能及主要工作
（一）主要职能：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局按照《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委编制委员会澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：设立澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局的通知》（芦编委〔2012〕8号）于2012年3月成立，为县政府直属正科级财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名，设局长1名，副局长1名。
主要任务包括贯彻落实《机关事务管理条例》，做好中央八项规定、省委省政府十项规定和市委市政府具体规定，具体承担行政综合大楼、县级机关办公用房等非经营性资产的管理、调配、维修计划的编审；搞好后勤服务管理，公务接待及交流干部周转房的日常运转；推进全县党政机关节能降耗和一般公务用车配备、使用、管理工作；全面统筹全县党政机关资产，审核批准全县机关采购办公设备设施计划；积极推进“4·20”强烈地震灾后恢复重建项目。
（二）2016年重点工作完成情况如下：
(一）办公用房按标准规范使用。全面贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：党政机关停止新建楼堂馆所和清理整改办公用房的通知》，成立办公用房专项清理整改工作领导小组，召开动员大会，印发办公用房清理实施方案，明确清理整改原则、标准和时限，加大整改落实督查督办，对全县办公用房进行彻底清理整改，取得显著成效。
（二）公务用车配备使用管理规范。建立全县公务用车配备使用台账，严格规范全县党政机关一般公务用车的编制管理、配置审批、报废、更新和调剂。严格要求各党政机关及参公事业单位暂停购置、更新一般公务用车，执法执勤车、特种专业技术用车的购置，严格执行公务用车制度改革，集中管理统一调度保留车辆及驾驶员，高效有力保障县级部门机要通信、应急保障和调研等各类必要公务活动用车，并成功承办雅安市车改后县级保留公务用车集中管理工作现场学习会。
（三）厉行节约公务接待规范。我局认真贯彻中央八项规定和反对“四风”的要求，严格落实中央和省、市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：严控公务接待的要求，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，以《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定为纲领，拟定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委县政府接待办公务接待实施细则（暂行稿），已报常委会研究讨论，目前暂时结合实际，严格执行，切实把严控公务接待落到了实处。
（四）节能降耗与灾后重建同步实施。按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2016年度目标绩效管理办法》（芦委办〔2014〕22号）和《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2014年目标绩效考核细则》（芦委办〔2014〕23号）文件要求，我局制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2014年机关节能工作目标考评细则》，将公共机构节能的目标任务层层分解下达到乡镇、部门，落实专人管理，明确工作职责，强化节能工作的日常管理。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局经《中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委机构编制委员会 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：同意机关事务管理局设置内设股室的批复 》（芦编委〔2012〕16号），同意我局设置3个内设股室：办公室、资产管理股、综合服务股。当前，人员构成情况为局长1名，副局长1名，在编在职人员7人，劳务派遣驾驶员1名，合计在岗10人。
三、收支决算总体情况
2016年财政拨款收入合计1507.79万元，其中：财政拨款收入1507.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（如图）
2016年支出合计1607.83万元，其中：基本支出1443.05万元，占89.75%；项目支出164.78万元，占10.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（如图）
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2016年度财政拨款收入1507.79万元，支出1607.83万元。与2015年相比，财政拨款收入增加880.94万元，增长140.53 %；支出增加980.98万元，增长156.49 %。（如图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2016年度一般公共服务预算财政拨款支出1500.56万元，占本年支出合计的93.33%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加879.14万元，增长141%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1500.56万元，主要用于以下方面:机关服务：1430.56万元，其他一般公共服务支出70万元，占4.66%；社会保障和就业支出（养老保险职业年金）2.95万元，占0.2%；医疗卫生支出3.85万元，占0.26%；住房保障支出5.69万元，占0.38%；其他支出94.78万元，占6.32%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1443.05万元，其中：
人员经费85.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1357.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及单位负责的灾后恢复重建项目及以前财政资金承担的其他项目。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.01万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.01万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车制度改革，集中管理统一调度公务用车后，车辆运维方面节约了很一部分支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况（无）
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局2016年度财政拨款与2015年相比，增加幅度较大，究其原因主要为一方面灾后恢复重建收官，各项检查督导任务繁多，资金支出量增加幅度大；一方面我局承担临时集中办公区主要管理经费支出，同时，按县委、县政府安排部署，逐步启用新行政中心，新行政中心的水、电、物业管理等各项支出全由我局承担，为此，机关运行经费及项目支出资金量陡增。
（二）政府采购支出情况
2016年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局政府采购支出总额70.4194万元，其中：政府采购货物支出70.4194万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新行政中心公共区域会议室家具及窗帘制作安装。另外，通过政府采购实施的据实结算项目还有：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公务用车服务中心集中管理统一调度的车辆清洗（保洁）、保险、加油及维修（维护）服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，集中管理统一调度公务用车69辆辆，其中：一般公务用车65辆，调研考察服务用车4辆。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
8.教育（类）…（款）…（项）：指……。
9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号