澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社的基本职能。
1、根据党和国家供销工作的方针政策和法律法规，研究制定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】贯彻落实的具体办法和措施并组织实施。
2、接受政府委托，做好本辖区内的行业管理，做好烟花爆竹行业管理。
3、对本级社及下属企业资产进行管理，对北街综合交易市场进行管理。
4、领办、创办专业合作经济组织，促进农业产业化发展。
5、坚持为“三农”服务的宗旨，促进农村社会化服务体系建设，促进农业增收、农民致富。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、积极做好“两创”工作
我社领导高度重视“两创”工作，“一把手”亲自抓，分管领导具体抓，在“两创”领导小组的带领下，明确分工，责任到人。按照前期制定的“两创”方案及《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社“两创”工作安排》，扎实开展各项工作。一是做好北街综合交易市场环境卫生扫除工作，为商品交易和人民的生产生活提供整洁的公共环境；二是平时安排干部职工做好单位办公区域和周边环境卫生，节假日及重大事件前做好单位公共区域内环境卫生；三是在北街综合交易市场内和办公区显眼的位置张贴“两创”相关宣传画报，营造氛围，全民“双创”。现已完成创卫资料归档，为我县成功创建省级卫生城市贡献了微薄力量。
2、全力抓好脱贫攻坚
为做好“精准扶贫”工作，我社制定了四项措施，推进各项工作全面发展。一是坚持问题导向，把脱贫攻坚工作作为当前及今后重点工作来抓，再次明确目标和任务，认真核实贫困户致贫的原因，扎实推进脱贫攻坚工作；二是勇于担当担责，全力完成脱贫攻坚任务，思想认识要再提高；三是动态管理台账，将7户贫困户按照有无劳动力、有无住房、有无重大疾病的情况进行分类，分批开展脱贫工作 ；四是统筹推进工作，在前期走访联系村贫困户，摸清贫困原因的情况下，积极帮助贫困户再想办法、谋出路，带动贫困人口脱贫奔康；五是做好建档立卡贫困户三卡情况表上墙工作，确保脱贫攻坚“阳光”作业。11月，进行脱贫攻坚“回头看”工作，确保联系村7户建档立卡贫困户年人均纯收入达到3100元的标准，完成脱贫任务。
积极做好县、乡换届选举工作
一是成立联系村换届选举工作领导小组，积极帮助、指导联系村换届选举各项工作；二是做好本单位选民登记、提名候选人推荐、考核、公示工作；三是按照县选委会的要求，按时、按程序逐步推进换届选举的各项工作，确保换届选举工作风清气正、圆满完成。
4、努力抓好烟花爆竹经营管理
按照烟花爆竹行业新的政策规范要求，我社积极配合县上的相关职能部门，对烟花爆竹经营进行有效管理。一是加强对烟花爆竹进货、流通、存储环节的监管，要求澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】华祥烟花爆竹有限责任公司把好进货关，定点存放、专人保管，做好进出货登记管理；二是进一步加强烟花爆竹零售点的监管，配合相关职能部门，做好烟花爆竹经营审批工作；三是完善烟花爆监管制度，定期或不定期地对烟花爆竹的存储、批发、零售等环节进行检查。确保烟花爆竹合法、安全经营。
5、积极探索深化供销合作社综合改革思路，抓好基层组织建设
我社积极参与发展电商平台、引领农民合作社规范发展、深化自身体制改革，扶持发展澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】聚农禽养殖农民专业合作社。本年度以来，合作社开发了网络电商销售，主要开发官网商城、微商城、第三方销售等。互联网销售主要以肉类产品、蔬菜类产品、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】及周边县城干货土特产类产品为主，产品远销往北京、上海、深圳、成都等一线城市。从年初到现在售额达230万元，客户返单率高达80%，对产品认可度较高，消费频率较大。目前，合作社就业人数达20人以上，提高了社会就业率，减轻了社会就业负担。
6、认真做好信访、综治维稳工作
1999年供销社企业改制后，下岗职工安置、资产处理情况问题凸显，遗留至今。近年由于地震影响，供销社下岗职工房屋受损严重，问题更加突出。供销社积极应对，努力探寻解决问题的方法，保持稳定。并积极做好联系村信访、维稳工作。今年以来，已接待、接访96人次，处理1封信访件，未发生越级到市、到省、进京上访事件。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个，属于一级预算单位，无下属单位。
现有编制9人，在职人员10人，均为公共预算财政拨款（补助）开支。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入121.59万元；支出包括：住房保障支出11.35万元、商业服务业等支出86.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.3万元、社会保障和就业支出16.53万元。2018年收支总预算121.59万元，比2017年部门预算支出总数127.06万元减少5.47万元，主要原因2018年预算的支出减少5.47万元。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年收入预算121.59万元，其中：一般公共预算拨款收入121.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年支出预算121.59万元，其中：基本支出121.59万元，占100％。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年财政拨款收支总预算121.59万元，比2017年部门预算支出总数127.06万元减少5.47万元，减少主要原因为2018年预算的基本支出减少5.47万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.59万元；支出包括：住房保障支出11.35万元、商业服务业等支出86.41万元、医疗卫生与计划生育支出7.3万元、社会保障和就业支出16.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年一般公共预算当年拨款121.59万元，比2017年预算数减少5.47万元，主要是因为人员变动，所以2018年预算的基本支出中的人员经费相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
住房保障支出11.35万元，占9％，商业服务业等支出86.41万元，占71％，医疗卫生与计划生育支出7.3万元，占6％，社会保障和就业支出16.53万元，占14％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他商品和服务支出（款）行政运行（项）2018年预算数为86.41万元，主要用于工资性支出（津贴补贴、基本工资、奖金）、水费、电费、邮电费、培训费、会议费、办公费、工会会费、公务接待费等日常开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为1.74万元，主要用于遗属生活补助发放。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为14.79万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为5.55万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.75万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.35万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年一般公共预算基本支出121.59万元，其中：
1.人员经费109.11万元，主要包括：基本工资39.13万元、津贴补贴31.53万元、奖金3.26万元、住房公积金11.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.79万元、生活补助1.74万元、公务员医疗补助1.75万元、基本医疗保险缴费5.55万元。
2.公用经费12.48万元，主要包括：办公费3.5万元、印刷费0.2万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费2.6万元、差旅费3.25万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费0.2万元、工会经费1.48万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：无公出国（境）经费，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元。
（一）无因公出国（境）经费用支出。
（二） 2018年公务接待费预算与2017年预算持平。
按照中央、省委省政府及县委县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：厉行节约，反对铺张浪费等有关规定，严格控制接待标准及次数，用于专合社基层社指导建设、综合服务点的扩大所需的公务接待支出。
（三）2018年公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
主要原因是本单位车辆移交机关事务管理局，为了开展单位下乡和县外工作的公务用车服务费。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算为11万元，比2017年预算12.1万元减少1.1万元，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社预算采购1.65万元，主要因为办公业务增多，需购买3台计算机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社无保留车辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销社绩效目标管理尚在设置完善中。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入、政策性房租收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号