澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）治理办职能简介
1.负责澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理日常事务工作。
2.负责拟订全县城乡环境综合治理方案并组织和监督实施。
3.负责对全县各乡镇和县级各部门城乡环境综合治理工作进行指导、督查和考核。
4.负责组织开展城乡环境综合治理专项行动。
5.负责中心城区网格化管理目标任务的制订、分解、考核及组织实施。
6.负责“门前五包”责任制的监督实施和管理工作。
7.负责全县城乡环境风貌管理、“四化”达标、“五乱”治理、环境基础设施建设和开展“七进”活动文明新风进万家等有关工作的监督、检查和考核考评工作。
8.负责指导和督促全县各乡镇各部门建立城乡环境综合治理长效工作机制。
9.负责重要时间节点、重大活动准备和迎检过程中，全县城乡环境综合治理工作。
10、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）治理办2018年重要工作
1.扎实推进非正规垃圾堆放点排查整治工作全面完成。建立并完善了“四级联动”、党政一把手推动、重大问题定期会商、“边排查边治理”、专项督查考核等工作机制。
2.坚持集中治理促提升，常态治理促巩固，以已创建命名的27个“环境优美示范村”巩固提升为基础，深入推进乡村环境综合治理。
3.强化组织领导，坚持督查与整治同步，促进《新村聚居点管理条例》落地生效。
4.以重大活动、重要节点集中治理为抓手，深入推进“一城四镇”及G351、S210、旅游生态环线等重要交通干线的城乡环境治理工作。由点及面，层层深入，推动城乡管理水平整体提升。
5.增加投入，强化整治，促进扶贫村环境治理工作深入开展。
6.巩固灾后重建成果，切实开展垃圾污水攻坚行动。
7.积极整改存在问题，注重综合治理效果评价，中央生态环境保护督察进行时，芦山环境治理在行动。制定专项治理工作方案，切实开展整治行动。加强督查整改，积极处理各类环保信访举报。切实整改市级领导和部门督查指出的问题。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室由1 个财政拨款事业单位组成，共有编制6名，在职人员总数6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。
治理办2018年收支总预算78.43万元。比2017年收支预算总数增加23.59万元，主要是治理办将20万元的城乡环境督查经费纳入此次部门预算。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2018年预算78.43万元。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入78.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2018年支出预算78.43万元，其中：基本支出78.43万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2018年财政拨款收支总预算78.43万元。比2017年财政拨款收支总预算增加23.59万元，主要是将20万元的城乡环境督查经费纳入此次部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入78.43万元；支出包括：社会保障和就业支出7.05万元，医疗卫生与计划生育支出3.18万元、城乡社区支出62.69万元、住房保障支出5.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2018年一般公共预算当年拨款78.43万元，比2017年预算增加23.59万元，上年度财政应返还额度0万元，2018年实际可用资金比去年增加23.59万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出7.05万元，占8.99%；医疗卫生与计划生育支出3.18万元，占4.05%；城乡社区支出62.69万元，占79.93%；住房保障支出5.51万元，占7.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为6.68万元，主要用于机关单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年预算数为0.20万元，主要用于财政对单位职工失业保险基金的补助支出。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为0.17万元，主要用于财政对单位职工工伤保险基金的补助支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为2.51万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位职工基本医疗保险缴费经费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为0.67万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2018年预算为40.70万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、工会会费等日常开支。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算为2.0万元，主要办公室日常业务的开支和运转。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算为20万元，主要用于城乡环境综合治理工作开展期间，督查考核各乡镇、部门的工作经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算为5.51万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2018年一般公共预算基本支出78.43万元。其中：
1.人员经费49.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金缴费等人员支出。
2.公用经费29.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变动。
（二）公务接待费与2017年预算下降100%。主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步减少了公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室行政运行经费财政拨款预算共计62.69万元，比2016年预算42.33万元，增加20.36万元，增长48.10%。
（二）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室共有公务车辆0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室城乡环境综合治理工作经费按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号