澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2018年部门预算编制
说 明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策
2.制定本行政区域内的档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施
3.对本行政区域内的档案馆及其他机关、团体、企事业单位组织的档案工作、进行监督和指导
4.组织并指导本行政区域的档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作
5.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作
6.收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案材料
7.对所保存的档案进行科学的整理和保管
8.采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务
（二）主要工作
1.切实加快收官工作进度，进一步加强对各乡镇和部门项目业主单位进行业务指导，确保在2018年上半年完成项目档案收官工作。
2.做好各部门档案人员业务培训，严格按照脱贫攻坚工作要求来规范、指导脱贫攻坚档案工作。县档案局会同扶贫部门对脱贫攻坚档案工作进行监督指导，加强档案资料的安全管理和规范整理归档，对开展脱贫攻坚档案工作情况定期进行专项检查和督导。
3.按照《四川省机关档案工作规范化管理标准》，切实加强对各乡镇、机关单位、企事业单位档案室监督指导，提升我县档案工作规范化管理水平 。
4.充分发挥档案馆保管保护和提供利用档案信息资源功能，2018年开展全县各机关单位到期档案的进馆工作，指导完成60%单位保管的1986年至2010年档案的接收任务。加大重大活动档案、民生档案、地点特色实物档案资料、民间个人和家庭档案的收集、征集工作。
5.重点档案抢救与保护。进一步做好馆藏档案抢救与保护工作，主要是：档案目录的完善、破损装具更换、检索工具的编制，消毒杀虫处理，整理上架等工作。
6.馆藏档案业务建设。继续加强馆藏档案业务建设规范，积极向上争取资金，完成馆藏民生档案数字化、扫描、处理、加工、备份工作，并对外提供利用服务。
二、部门预算单位构成及人员情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局为参照公务员法管理的一级预算事业单位。总编制10名，其中:行政编制9名，其他事业编制0名，工勤编制1名。在职人员总数10人，其中：行政人员9人，工勤人员1人；事业人员0人；离休人员0人，退休人员4人
三、收支预算情况说明
2018年，部门预算收入总额129.6159万元，较上年增长21.6612万元 ；部门支出预算总额129.6159万元，较上年增加 16.6612万元。其中：基本支出117.6159万元，项目支出12万元。基本支出增加9.6701万元，原因是：工资增加、公积金、医保增加。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
财政拨款主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。
档案局2018年一般公共预算当年拨款129.6159万元，比2017年预算数增加21.6612万元，主要是工资增加、公积金、医保增加。
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2018年预算数为84.0915万元，主要用于局机关人员工资、办公费、印刷费、咨询费、水电费等基本公用支出。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项目）2018年预算数为12万元，主要用于重点档案抢救与保护项目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为0.7224万元，主要用于离休人员支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为14.3317万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为5.3774万元，主要用于局机关在职人员医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.86万元，主要用于局机关在职人员公务员医疗补助支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.236万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
县档案局2018年一般公共预算基本支出129.6159万元，其中：
人员经费105.1827万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费等。
公用经费12.4332万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出等。
六、部门项目支出预算情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，总金额12万元。
1.重点档案抢救与保护，资金总额12万元，其中财政拨款安排12万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费:其中运行维护费0.3万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年我单位无政府性基金预算支出。
九、政府采购安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2018年安排政府采购预算0万元。
十、国有资产占用情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】档案局2018年固定资产总额824.37万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：
指县档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指县档案局用于档案馆的支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县档案局统一管理的局机关退休人员的支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
川公网安备 51182602000001号