澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会职能简介
（1）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者进行救助，协助政府动员和组织群众开展人道主义救助工作，依法募集和筹集救灾款物用于救灾。
（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，依法参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。
（3）开展红十字会青少年活动，配合教育部门开展学校青少年素质教育和爱国主义、人道主义教育。
（4）参加上级红十字会安排的国际主道主义救援工作。
（5）宣传国际红十字会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
（6）完成县人民政府委托的其它事务。
（二）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2018年重点工作
2018年，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府中心任务开展工作，以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨，忠实履行红十字会法赋予的神圣职责，加强自身建设，全面推进澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字事业发展，为促进民生保障作出新的贡献。
（一）坚定政治立场，依法履行职责。自觉坚持党的全面领导，牢固树立增强“四个意识”，严守党的政治纪律和政治规矩。始终注重把党的坚强领导、党的意志主张、党对红十字事业的关怀具体而深入地落实到红十字组织联系和服务困难群众的各项工作中。加强自身能力建设，落实党建带群建，更好发挥桥梁纽带作用，依法履行红十字会职责。
（二）多措并举，做实核心业务。围绕中心、服务大局，自觉把“保护生命，维护人的尊严”作为工作主线，聚焦最易受损害群体，创新服务载体，开展快速而有效的应急救援，实施精准而有温度的人道救助，推广实用而又易学的应急救护，积极推动造血干细胞捐献、人体器官（遗体、组织）捐献和无偿献血。打造红十字精神文化品牌和实体项目品牌，弘扬红十字精神，赢得社会广泛认可并惠及广大群众。
（三）以博爱家园项目为依托，助力精准扶贫。实施宝盛乡中坝村博爱家园项目，加强隆兴村博爱家园项目生计基金轮回使用与管理。理清工作思路，创新工作方法，力争将项目作出特色，带动当地贫困群众脱贫致富，助力精准扶贫。
（四）继续做好灾后重建后续工作。可持续用好重建成果。严格要求业主单位执行项目援建协议，着力建立健全管护长效机制，强化管护职责落实，最大限度地发挥援建项目的效益。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2018年收支总预算81.09万元，比2017年收支预算总数增加37.02万元，原因为新增加3名工作人员，人员经费预算相应增加。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2018年收入预算81.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入81.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2018年支出预算81.09万元，其中：基本支出79.09万元，占98%；项目支出2万元，占2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2018年财政拨款收支总预算81.09万元，比2016年财政拨款收支总预算增加37.02万元，主要是2018年人员增加，人员经费预算相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出68.72万元、医疗卫生与计划生育支出4.59万元、住房保障支出7.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2018年一般公共预算当年拨款81.09万元，比2017年预算数增加37.02万元，主要是人员经费支出预算增加，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等预算相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出68.72万元，占84.75%；医疗卫生与计划生育支出4.59万元，占5.66%；住房保障支出7.78万元，占9.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为9.68万元，主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险金。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2018年预算数为57.04万元，主要用于：保障县红十字会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等日常公用经费。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政事务管理（项）2018年预算数为2.00万元，主要用于：保障单位一般行政事务管理职能及各项工作正常开展，包括物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、信息网络平台建设、“三公”经费等通用项目类费用。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为3.63万元，主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险金。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为0.96万元，主要用于：单位为职工缴纳公务员医疗补助金。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为7.78万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2018年一般公共预算基本支出79.09万元，其中：
人员经费70.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费8.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2017年“三公”经费财政拨款预算数1.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0.4万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变动
（二）公务接待费较2017年预算增加42.55%。
主要原因是2017年预算不足和“4.20”灾后项目重建结束后，项目回访次数及人员可能增加。
2018年公务接待费计划用于上级红十字会工作检查指导及项目督导接待；县外红十字会项目考察及交流合作；捐赠人回访接待。
（三）公务用车购置及运行维护费，因公车改革后车辆已收公车管理中心统一管理，暂未下账，已作预算调整为“其他交通费用”。
2018年未安排公务用车购置费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会机关运行经费财政拨款预算为8.67万元，比2017年预算增加3.76万元，增长76.58%。
（二）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会安排政府采购预算3.00万元，主要用于采购办公设备、家具和消耗品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，有一般公务用车1辆，公车改革后车辆已收公车管理中心统一管理，暂未下账。单位无价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会按县上要求实行绩效目标管理。
（五）其他
从2008年起财政每年预算专项工作经费10万元，由我
会分两次向县政府打请示下拨，主要用于灾后重建、捐方回访和日常业务工作开展等支出。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的一般公共预算资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省红十字会及纳入财政预算管理的事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施多年。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。
（五）项目支出：指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括财政补助的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号