一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
主要职责为：开展基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助，特殊人员医疗保险等医疗保险相关工作。
（二）2018年重点工作
按照县委、县政府要求，继续做好2018年的民生工作，城乡整合工作，精准扶贫工作。继续加强“两定”机构监管。结合全市两定机构交叉检查存在的问题，强化监管和处理力度。加强异地就医费用核查，保障参保人员权益，维护医疗保险基金安全。全面提升医保经办管理服务水平，促进我县医疗保险事业健康持续发展。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保险管理局为事业单位，总编制21名，其中行政编制0名，参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制21名。在职人员总数20人，其中行政人员0人，参照公务员法管理的事业人员0人，其他事业人员20人。退休人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保险管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。2018年收支总预算171.78万元，比2017年收支预算总数增加79.16万元，主要是原新农合人员合并报医保局后新增人员费用。
（一）收入预算情况
2018年收入预算171.78万元。
（二）支出预算情况
2018年支出预算171.78万元，其中：基本支出164.46万元，占95.74%；项目支出7.32万元，占4.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算171.78万元，比2017年财政拨款收支总预算增加79.16万元，主要是原新农合人员合并报医保局后新增人员费用。收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.78万元；支出包括：社会保障和就业支出146.67万元、医疗卫生与计划生育支出9.4万元，住房保障支出15.71万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款171.78万元，比2017年预算数增加79.16万元，主要是人员工资增长，相应增加人员经费、社会保险缴费和公积金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出146.67万元，占85.38%；医疗卫生与计划生育支出9.4万元，占5.48%；住房保障支出15.71万元，占9.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）为完成城乡居民基本医疗保险经办支出7.32万元。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为118.54万元，主要用于：单位人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。从而保障机关正常运行，办公设备正常运转；保障各项业务顺利开展，使参保人员得到更好的服务。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为19.79万元，主要用于单位按规定为职工缴纳基本养老保险费。
4. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）2017年预算数为0.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。
5 . 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2017年预算数为0.46万元，主要用于单位按规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为7.42万元，主要用于单位按规定为职工缴纳基本医疗保险费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为1.98万元，主要用于单位按规定为职工缴纳公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为15.72万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出171.78万元，其中：
人员经费144.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助、失业保险、工伤保险和住房公积金。
公用经费19.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2018年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于上级部门工作检查，以及兄弟区县对口部门交流工作等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保险管理局的运行经费财政拨款预算为19.58万元，比2017年预算增加7.48万元，增长61.82%，主要是原新农合人员合并报医保局后新增人员费用。
（二）政府采购情况
2018年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保险管理局有一台价值3.16万元设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保险管理局专用项目按要求实行绩效目标管理，城乡居民基本医疗保险经办工作顺利进行，涉及一般公共预算当年拨款7.32万元。
十、名词解释
根据财政部制定的2018年政府收支分类科目，对有关名词作如下解释：
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】医疗保险管理局2018年部门预算公开表
川公网安备 51182602000001号