澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年部门预算编制情况说明
一、基本职能及主要工作
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局为行政单位，主要职责为
1、贯彻执行卫生计生工作的法律法规和方针政策，推进医药卫生体制改革，拟定全县卫生计生工作规章草案，制定全县卫生计生事业发展规划、年度计划并监督实施；实行全县卫生计生行业管理和医疗卫生市场经济秩序管理；负责卫生计生下属单位的安全督促工作。
2、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育；制定全县疾病防治规划和措施，并组织实施；负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治和预防接种工作。
3、指导全县初级卫生保健、妇幼卫生、农村卫生、社区卫生工作；统筹协调全县卫生资源配置。
4、承担食品安全综合协调，组织查处食品安全重大事故；负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作，贯彻国家食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范，统一发布全县重大食品安全信息。
5、监督管理食品、职业、环境、学校、社会公共等卫生。
6、负责医疗机构、从业人员、医疗技术应用、大型医疗设备等医疗服务要素准入的行政审批和监督管理。
7、组织、协调、处置重大疫情、病情等突发性事件，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；负责重点疾病的监测及医疗质量的监督管理。
8、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
9、拟定全县医疗科研规划、计划，组织医药卫生科技的基础研究和应用研究，指导科技成果的普及应用。
10、拟定全县卫生人才、医学教育发展规划和重点专科发展规划，制定计划生育系统干部队伍建设和教育培训规划并组织实施。
11、贯彻全省医疗卫生技术人员职业道德规范，加强行业作风建设。
12、制定全县妇幼保健和提高出生人口素质的发展规划，并监督相应法规的贯彻实施。
13、制订社区卫生、妇幼卫生发展规划，组织实施社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健、社区卫生的综合管理和监督。
14、贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，努力实现中医药现代化。
15、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
16、负责计划生育统计工作，组织实施计划生育抽样检查，参与人口统计数据及抽样调查的分析研究；会同有关部门编制全县人口发展中、长期规划和年度计划；制定全县计划生育事业的发展计划并对执行情况进行检查和评估。
17、负责组织人口与计划生育的宣传教育工作；组织人口与计划生育的综合性研究；制定全县计划生育科技规划。
18、综合管理计划生育技术服务工作，围绕生育、节育、不育推动实施生殖保健服务；编制计划生育的药具计划，指导、督促药具的供应与管理，协同有关部门做好优生优育工作。
19、负责国家和省、市、县财政拨付的计划生育事业经费的预算、检查并指导各乡（镇）社会抚养费的征收、管理和使用。
20、承担县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
全县卫计行政单位1个,下属二级单位13个，主要包括县级医院1个，乡镇卫生院9个，疾病预防控制1个，卫生监督机构1个，计生指导站1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年收支总预算4301.7333万元。比2017年收支预算总数增加222.2317万元，主要是新增乡镇卫生院医疗保险经费。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年收入预算4301.7333万元，其中：一般公共预算拨款收入3568.246万元，占82.95%；事业收入733.4873万元，占17.05%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年支出预算4301.7333万元，其中：基本支出4238.5333万元，占98.53%；项目支出63.2万元，占1.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年财政拨款收支总预算3568.246万元。比2017年财政拨款收支总预算增加327.3671万元，主要是新增乡镇卫生院医疗保险经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3568.246万元；支出包括：社会保障和就业支出526.9674万元、医疗卫生与计划生育支出2728.4169万元、住房保障支出312.8617万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年一般公共预算当年拨款3568.246万元，比2017年预算数增加327.3671万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出526.9674万元，占14.77%；医疗卫生与计划生育支出2728.4169万元，占76.46%；住房保障支出312.8617万元，8.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局商品和服务支出2018年预算数为124.4858万元，主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支，其中日常培训费为5.06万元。
2.一般公共服务（类）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局工资福利支出2018年预算数为3349.4265万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等，其中养老保险为455.0299万元，职业年金为37.4813，基本医疗保险缴费为120.7011万元，公务员医疗补助缴费为38.4639万元，住房公积金312.8617万元。
3.一般公共服务（类）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局对个人和家庭补助支出2018年预算数为471.23万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出，其中离休费18.5773万元，退休费0.6840万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出3505.046万元，其中：
1.人员经费3380.5602万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费124.4858万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年“三公”经费财政拨款预算数10.53万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.18万元，公务用车购置及运行维护费5.35万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算相比没有变化
（二）公务接待费与2017年预算相比有所下降。
2018年预算安排5.18万元，较2017年预算8.68万元下降 40.32%。主要原因是按照中央、省委省政府及县委县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：厉行节约，反对铺张浪费等有关规定，严格控制接待标准及次数，压缩一般性接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算相比有所下降
2018年预算安排5.35万元，较2017年预算6万元下降10.83%。主要原因是下属部门预计车辆维护费用减少。单位现有公务用车34辆，其中：轿车8 辆，越野车2辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局下属二级预算单位13个，主要是卫生监督机构、计生指导站、疾控中心、县医院、9个乡镇卫生院。机关运行经费财政拨款预算共计124.4858万元，比2017年预算增加4.0106万元，增长3.33%。
（二）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局政府采购预算18.8万元，主要用于采购办公家具、打印机、电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆34辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】卫生和计划生育局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款63.2万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级、市级、县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号