澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局2018年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
主要职责是：负责全县社会组织管理、优抚安置、殡葬管理、社会救助、救灾、社会捐赠、婚姻收养登记、流浪乞讨人员救助、社会福利事业、福利彩票发行管理、社区建设、基层自治组织建设、行政区划管理、老龄工作等工作。
（二）主要工作任务
1、党风廉政工作
一是组织全局干部职工深入学习领会、贯彻落实党的十九大精神，进一步树牢“四个意识”，增强“四个自信”。二是按照中央、省、市、县要求，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是深化局领导班子思想政治建设，从严从实抓好党员干部经常性管理监督。四是持续深化正风肃纪专项整治。五是严格贯彻落实中央八项规定精神，省委、省政府十项规定，市委、市政府和县委、县政府具体规定。进一步转变作风，狠抓落实，全面完成省、市、县下达的各项目标任务。
2、防灾减灾救灾工作
一是扎实做好2018年全县受灾困难群众安全温暖过冬和冬春救助工作，加强对乡镇救灾款物发放及档案资料完善情况督促检查。二是联合县政府应急办、县防汛抗旱办、县地灾办完善灾情会商机制，提高灾情信息共享效率和灾情信息报送可操作性。三是修订完善各项《自然灾害救助应急预案》并组织演练，参加全省四级综合减灾救灾应急指挥体系演练。培训灾害信息员不少于50名。四是指导大川镇、宝盛乡、体育局完成应急避难场所项目建设，做好应急避难场所项目验收工作和档案归集工作。
3、社会救助工作
一是进一步做好城乡低保“回头看”工作，做到“应保尽保”。二是积极做好城乡困难群众医疗救助和重特大疾病医疗救助工作，以及全额资助城乡低保对象、城乡特困人员参加2018年城乡居民基本医疗保险。三是继续实施低保线和扶贫线“双线合一”，充分发挥社会救助脱贫攻坚兜底作用。
4、双拥和优抚安置工作
一是做好退役士兵接收安置工作。二是加强与县人社局对接，开展退役士兵技能培训。三是做好涉军信访维稳工作，确保我县社会大局和谐稳定。四是做好拥军优属工作，开展好“春节”、“八一”期间的走访慰问活动。五是认真落实优抚对象调标工作，及时发放补助金。
5、社会福利工作
一是进一步规范民办养老机构运营管理。二是继续为困难家庭失能老人、独居老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。三是积极探索试行失能、半失能城乡特困人员护理补贴制度，解决这部分困难人员无人看护照料的问题。四是积极探索“公建民营”养老机构运营管理模式和机制，促进有效运营使用。
6、基层政权和社区建设工作
一是结合党的十九大报告中澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：基层社会治理的要求，大力推进基层自治和基层民主建设。二是认真贯彻落实《雅安市新村聚居点管理条例》，提高西村聚居点管理水平。三是持续深入开展村（居）务、组务公开，保障群众合法权利，提升群众满意度。四是指导芦阳镇进一步加强社区规范化建设。
7、行政区划和地名管理工作
一是加强与省民政厅、市民政局的对接、汇报，加快推进我县撤乡设镇、撤镇设街道办事项落地落实。二是积极开展地名公共服务体系建设，提高地名公共服务水平。三是按照省、市、县要求完成边界堪界任务。四是完成新建街道命名和标识标牌设置工作。
8、社会事务工作
一是加强殡葬改革政策宣传，营造浓厚的社会氛围，逐步规范殡葬行为。二是深入做好留守儿童、困境儿童关爱保护和救助工作，及时将留守儿童、困境儿童录入系统，实行动态管理。
9、项目工作
一是加强同省、市慈善总和捐赠方沟通汇报，积极争取援建方同意，将慈善捐赠项目结余资金用于规划、建设我县民生项目。二是完成澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】老年活动中心项目审计、财务决算工作，及时档案验收移交资料移交档案局。三是努力争取项目资金300万，包装项目2个以上。
10、深化改革工作
加强与市上对口科室的对接，完善方案、起草说明等资料，待市上方案出台后立即启动县级对应方案的审议程序。
（三）部门机构设置和人员情况
1.本部门机构
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局机构设置为政府工作部门，内设7个股室，9个事业单位（澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】老龄工作委员会办公室、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】太平敬老院、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门敬老院、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】曙光敬老院、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】清仁敬老院、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】社会福利救助中心、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字爱心儿童福利院、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】殡仪馆、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】军队离退休干部休养所）。
2.人员情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局总编制49名，其中:行政编制8名，其他事业编制40名，工勤编制1名。在职人员总数48名，其中：行政人员13名，工勤人员1名；参照公务员法管理的事业人员2名；其他事业人员32名；离休人员1人，退休人员14人；编外长期聘用人员2名。
二、预算安排情况及增减变化情况
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（一）部门组织收支预算情况
2018年，部门预算收入总额 6062096.4元，较上年增长8.40% ；部门支出预算总额6062096.4元，较上年增加8.40%元，其中：基本支出5338096.4元，项目支出724000元。
基本支出增加469704.4元，增加9.65%，原因是：1、工资标准提高；2、遗属补助标准提高。
项目支出724000，与上年持平。
（二）部门基本支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局2018年部门预算基本支出预算总数5338096.4元，其中：人员支出4810729.7元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出；公用支出527366.7元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
（三）部门项目支出预算安排情况说明
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出 6 项，总金额 724000 元（包括所有资金安排的项目）
1、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】老年大学工作经费，资金总额30000元，其中：财政拨款安排30000元，用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】老年大学日常工作开支。
2、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】老年人协会工作经费，资金总额40000元，其中：财政拨款安排40000元，用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】老年人协会日常工作开支。
3、低保代发手续费及工作经费（项目名称），资金总额122000元，其中：财政拨款安排122000元，用于全县城乡低保对象低保资金发放手续费等。
4、敬老院自聘人员工资（项目名称），资金总额252000元，其中：财政拨款安排252000元，用于全县太平、清仁、龙门三个敬老院自聘人员工资发放（1400元每月*12个月*15人）。
5、敬老院运行经费（项目名称），资金总额200000元，其中：财政拨款安排200000元，用于全县太平、清仁、龙门三个敬老院运行费用。
6、敬老院福利院公务用车费（项目名称），资金总额80000元，其中：财政拨款安排80000元，用于全县太平、清仁、龙门三个敬老院和福利院公务用车费用。
（四）财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局部门2018年财政拨款收支总预算6062096.4元，较上年增长8.40%，增长的主要原因是：1、工资标准提高；2、遗属补助标准提高。
收入包括：一般公共预算拨款收入6062096.4元；支出包括：社会保障和就业支出5356246.26元、医疗卫生与计划生育支出274769.7元、住房保障支出431080.44元。
（五）一般公共预算安排情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局2018年一般公共预算收入总额 6062096.4元，较上年增长8.40% ；一般公共预算支出预算总额6062096.4元，较上年增加8.40%元。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出5356246.26元、医疗卫生与计划生育支出274769.7元、住房保障支出431080.44元。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1） 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）： 2018年预算数为3245704元，主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：2018年预算数为70000元，主要用于老年大学及老协工作经费。
（3）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：2018年预算数为400000元，主要用于20年以上正常离任的村、社区三职干部补贴。
（4）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2018年预算数为130400元，主要用于城乡低保工作支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018年预算数为374328.2元，主要用于我局及下属事业单位离退休支出。
（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2018年预算数为44160元，主要用于发放我局遗属补助。
（7）社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2018年预算数为532000元，主要用于发放我县敬老院日常运行、人员工资和公务用车支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为543667.4元，主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2018年预算数为8720.14元，主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局在职人员失业保险支出。
（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：2018年预算数为7266.78元，主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局在职人员工伤保险支出。
（11）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018年预算数为203875.28元，主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局在职人员医疗保险支出。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年预算数为70894.42元，主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为431080.44万元，主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
三、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数62000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费32000元，公务用车购置及运行维护费30000元。
（一）因公出国（境）经费
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费
2018年预算安排32000元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年预算安排30000元，与2017年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车1 辆。
四、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局安排政府采购预算0元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局共有公务用车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】民政局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款724000元。
六、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。
8.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。
16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按过年规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号