澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路运输管理所
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县运管所职能简介
1、为维护运输市场秩序提供管理保障。
2、道路运输经营许可与资质管理。
3、道路运输从业人员资质管理。
4、道路运输经营监督与违章经营处罚。
5、道路运输质量纠纷调解。
6、道路运输行业调查与统计。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）县运管所2018年重要工作
1、做好客运源头安全监管工作。
2、做好货运源头安全监管工作，继续开展“打非治违”专项行动。
3、强化维修企业安全管理，深入推进货车非法改装及超限超载专项治理工作。
4、强化寄递物流企业安全管理。
5、全力做好2018年春运期间以及各个节假日期间的道路旅客安全运输工作。
二、部门预算单位构成
运管所是交通局下属二级单位，为参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县运管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县运管所2018年收支总预算82.28万元。比2017年收支预算总数增加3.89万元，主要是基本工资调整。
（一）收入预算情况
县运管所2018年收入预算82.28万元，其中：一般公共预算拨款收入82.28万元，占100%。
（二）支出预算情况
县运管所2018年支出预算82.28万元，其中：基本支出72.28万元，占87.85%；项目支出10万元，占12.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县运管所2018年财政拨款收支总预算82.28万元。比2017年财政拨款收支总预算增加3.89万元，主要是基本工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入82.28万元；支出包括：交通运输支出61.26万元、社会保障和就业支出9.7万元、医疗卫生与计划生育支出4.68万元、住房保障支出6.64万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县运管所2018年一般公共预算当年拨款82.28万元，比2018年预算数增加3.89万元，加上上年度财政应返还额度310.37万元（客运车辆成品油价格补助资金），2018年实际可用资金比去年增加314.26万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出61.26万元，占74.45%；社会保障和就业支出9.7万元，占11.79%；医疗卫生与计划生育支出4.68万元，占5.69%；住房保障支出6.64万元，占8.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.交通运输支出（类）公路运输管理（款）行政运行（项）:2018年预算数为62.42万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会会费等日常公用开支。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为8.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3..医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为3.2万元，主要用于单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.48万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.64万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县运管所2018年一般公共预算基本支出72.28万元，其中：
1.人员经费63.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费8.55万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县运管所2018年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于单位工作开展所必要的接待事项。
（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
县运管所现有公务用车3辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费3万元，用于3辆公务用车的（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县运管所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年机关运行经费财政拨款预算共计8.55万元，比2017年预算增加0.04万元，增长0.47%。
（二）政府采购情况
县运管所2018年无采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县运管所共有车辆3辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年县运管所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号