澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局2018年部门预算及“三公”经费编制情况说明
交通运输局 2018年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.研究拟订全县交通运输行业的地方性规章草案，负责监督本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县收费公路和重点公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调县内重点物资和紧急客货运输，负责全县重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担县政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）、2018年主要工作任务
2018年是实施“十三五”规划的重要一年，也是全面建成小康社会的关键一年。为贯彻落实党的十九大精神，实现全县经济社会的发展目标，我局围绕目标任务，紧扣工作重点，作如下工作安排。
1.深入贯彻落实党的十九大精神，实现交通建设乘势而上。统筹全县交通发展，着力解决全县交通发展不平衡、不充分短板。按照建设、规划、储备同步进行的思路，树立抓项目就是抓发展，抓项目才会有突破的理念，开展项目规划和储备工作，抢抓发展机遇。以省委、省政府下发的《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：推进芦山地震灾区实现五年整体跨越七年同步小康目标的意见》为指导，以构建外向通道，完善县域公路路网，补齐交通基础设施短板，强化与成都经济区、攀西经济区、川西北经济区的联系和交通体系全面对接，大力发展旅游绿色产业为思路，结合交通“十三五”规划，一是与省交通运输厅、省公路局、市交通局、市铁总办等部门对接争取成康铁路芦山支线、成温邛高速支线项目；二是配合市交通运输局做好天雅高速、芦名快速通道（省道431线）前期工作；三是尽早完成澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】龙门至宝盛至大川旅游公路示范工程项目前期工作，推进PPP项目程序，力争早日开工。
2.提升改造农村交通基础设施。一是完成澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】大河路改造工程公路改造工程建设；二是启动“畅返不畅”道路和2018年县乡道安保工程建设；三是指导乡镇做好2018年脱贫攻坚贫困村通村公路项目建设；四是做好渡改桥项目前期工作；五是启动创建“四好”农村公路建设。
3.组织开展汛期公路抢险保通工作。继续做好国、省、县道的抢险保通工作。落实汛期应急物资储备、人员和机具安排，严格执行24小时值班和事故报告制度，以国道318线、国道351线、省道210线以及县道的抢险保通为重点，灾情发生立即启动防汛抢险应急预案，开展抢险保通工作，确保公路安全、畅通。
4.强化安全监管，确保交通平稳运行。一是进一步强化安全生产责任制，开展经常性的安全生产教育，加强安全生产工作的监督检查，确保各项安全管理措施落到实处。二是及时排查消除安全隐患，特别是对公路桥梁、在建工程、客货运输企业、寄递物流企业、水上交通等领域的安全生产大检查和隐患整改。三是保障重要节点客货运输市场安全营运管理，严厉打击违法违规行为，确保道路交通安全秩序；加强汽车站场安全监督，做到客车出站不超员、“带病”车辆不出站，“三品”不上车。确保全年公路安全畅通和交通运输安全。
5.做好公路养护和路产路权保护。持续做好国、省、县道日常管理与养护，保障公路通行能力，维护“畅”、“安”、“舒”、“美”的公路环境；大力整治公路违法案件，切实有效保障路产路权。
6.加强治理超限超载工作。继续把治理车辆超限超载放在重要位置，进一步强化联合执法，形成合力，加大治超检查力度，积极争取经费和人员支持，增强打击力度。
7.抓廉政建设，筑牢反腐拒变防线。坚持不懈抓好党风廉政建设和反腐败工作，继续落实党风廉政建设责任制，强化宣传教育与警示训诫，构建惩治和预防腐败体系，深化廉政风险防控与责任追究，严查严办违纪案件；切实改进作风，着力整治干部职工在工作作风上的“庸、懒、散、浮、拖”行为。
8.加强队伍建设管理。积极开展职工学习培训，贯彻年度学法计划，强化干部职工尤其执法人员的法律意识和行政执法水平，努力打造一支素质高、作风好、业务精、战斗力强的干部职工队伍。
9.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局一级预算单位4个、二级预算单位1个，省其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：县路政大队、县运管所、县养路段、县地方海事处。
三、收支预算情况说明
县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入279.97万元；支出包括：社会保障和就业支出30.97万元、医疗卫生与计划生育支出11.09万元、交通运输支出220.98万元、住房保障支出16.93万元。2018年收支总预算279.97万元，比2017年收支预算总数增加12.33万元。
（一）收入预算情况
县交通运输局2018年收入预算279.97万元。
（二）支出预算情况
县交通运输局2018年支出预算279.97万元，其中：基本支出187.07万元，占67%；项目支出92.9万元，占33%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县交通运输局2018年财政拨款收支总预算279.97万元。比2017年财政拨款收支总预算增加12.33万元，主要是社会保障和就业支出增加较多，养老保险制度改革后2018年预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金支出也增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.97万元；支出包括：社会保障和就业支出30.97万元、医疗卫生与计划生育支出11.10万元、交通运输支出220.98万元、住房保障支出16.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县交通运输局2018年一般公共预算当年拨款279.97万元，比2017年预算数增加12.33万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出30.97万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出11.09万元，占4%；交通运输支出220.98万元，占79%；住房保障支出16.93万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县交通运输局2018年一般公共预算基本支出187.07万元，其中：
人员经费168.38万元，主要包括：基本工资57.55万元、津贴补贴46.16万元、奖金4.6万元、绩效工资1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.87万元、离休费9.1万元、医疗费8.2万元、住房公积金16.93万元、其他社会保障支出2.94万元。
公用经费18.69万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.05万元、咨询费0.05万元、手续费0.08万元、水费0.1万元、电费0.7万元、邮电费2.86万元、差旅费3.1万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.1万元、会议费0.01万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费2.19万元、其他商品和服务支出4.6万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0.1万元。
（一）公务接待费较2017年预算下降50%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县政府相关要求，进一步简化接待工作，实行公务接待集中管理，公务接待费大幅减少。
2018年公务接待费计划用于执行公务和开展各项业务活动，一是招商引资接待费；三是其他公务需要开支的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少80%。主要原因：实行公车改革。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2018年安排公务用车运行维护费0.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国省干线公路、农村公路等路网规划和建设，公路客货运站场规划和建设，水运通道规划和建设，公路养护，公路和水路运输管理，公路路政管理，海事管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县交通运输局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，机关运行经费财政拨款预算为279.97万元，比2017年预算增加12.23万元，增长5%。
（二）政府采购情况
2018年，交通运输局安排政府采购预算1.2元，主要所属相关单位购买的计算机、打印设备、通信设备等办公用具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，交通运输局共有车辆2辆，已交付县机关事务管理局。
（四）绩效目标设置情况
2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出92.9万元。
十、名称解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、上级拨款收入等。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】交通运输局2018年部门预算公开表
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