澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队2018年部门预算及“三公”经费编制情况说明
路政大队 2018年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
部门主要职责为根据 芦编发【1998】字第18号 文件规定，主要职责是：为公路安全畅通提供路政管理保障；公路行政执法；路产路权维护；公路巡查；公路命名编号管理；超限运输管理。
（二）、2018年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）
1、继续加强公路巡查，想方设法完善灾后路况信息网络及时准确掌握报送路况信息，认真督查检查公路地质灾害监测工作，努力完成各个阶段公路保畅保通任务。
2、继续加强公路巡查和路产保护，确保国省干线公路和农村公路通畅，重点在提高巡查工作的有效性、清障工作的及时性和内业工作的规范性上做文章。
3、继续加强超载超限治理工作，创新工作思路，完善管理机制。
4、继续加强队伍建设，从思想上、作风上、业务上全面提高队伍素质，采取有效措施，使路政队伍的综合素质有一个质的变化。
5、继续健全约束机制和监督机制，严格规范执法程序，强化社会监督 ，认真落实各项制度和重大案件集体讨论制度，增加路政执法的公开度、透明度。
6、努力完成上级安排的其他工作。
二、部门预算单位构成
县路政大队为一级预算单位属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
路政大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入105.88万元；支出包括：社会保障和就业支出11.89万元、医疗卫生与计划生育支出5.65万元、交通运输支出79.26万元、住房保障支出9.08万元。2018年收支总预算105.88万元，比2017年收支预算总数增加5.46万元。
（一）收入预算情况
路政大队2018年收入预算105.88万元。
（二）支出预算情况
路政大队2018年支出预算105.88万元，其中：基本支出97.88万元，占92%；项目支出8万元，占8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
路政大队2018年财政拨款收支总预算105.88万元。比2017年财政拨款收支总预算增加5.46万元，主要是社会保障和就业支出增加较多，养老保险制度改革后2018年预算中增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，住房公积金支出也增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.88万元；支出包括：社会保障和就业支出11.89万元、医疗卫生与计划生育支出5.65万元、交通运输支出79.26万元、住房保障支出9.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
路政大队2018年一般公共预算当年拨款105.88万元，比2017年预算数增加5.46万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出30.97万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出11.09万元，占4%；交通运输支出220.98万元，占79%；住房保障支出16.93万元，占6%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
路政大队2018年一般公共预算基本支出86.79万元，其中：
人员经费168.38万元，主要包括：基本工资30.28万元、津贴补贴26.72万元、奖金2.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.89万元、医疗费4.46万元、住房公积金9.08万元、其他社会保障支出1.19万元、生活补助0.69万元。
公用经费11.09万元，主要包括：办公费1.8万元、手续费0.1万元、邮电费0.5万元、差旅费2.8万元、维修（护）费0.1万元、租赁费0.01万元、会议费0.05万元、培训费0.42万元、公务接待费1万元、劳务费0.3万元、工会经费1.19万元、公务用车维护费2.8万、其他商品和服务支出0.02万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
路政大队2018年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。
（一）公务接待费较2017年预算增加73%。主要原因是灾后重建项目收关，接受检查。
2018年公务接待费计划用于执行公务和开展各项业务活动，是其他公务需要开支的接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算增加55%。主要原因：加强道路巡查、检查；路产维护。
单位现有公务用车3辆，其中：越野车1辆、特种车1辆，执法车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费2.8万元，用于3辆车燃油、维修、保险等方面支出，主要公路客货运站场规划和建设，公路和水路运输管理，公路路政管理，抢险救灾，公路水路和运输信息化建设等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
路政大队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，机关运行经费财政拨款预算为105.88万元，比2017年预算增加5.46万元，增长5%。
（二）政府采购情况
2018年，路政大队安排政府采购预算0.8元，主要所属相关单位购买的通信设备等办公用具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，路政大队共有车辆3辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年项目工作经费均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算支出8万元。
十、名称解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、上级拨款收入等。
5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路路政管理大队2018年部门预算公开表
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