澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局职能简介
1、贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：农业方面的决策部署，拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件草案，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3、指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机具购置补贴和政策性农业保险工作。
4、指导农业产业化经营。组织拟订农业产业化经营发展规划；组织拟订特色优势效益农业优良品种发展规划和制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5、承担农产品质量安全监管职责。组织开展全县农产品质量监测；依法开展县级农产品质量安全风险评估；报送有关农产品质量安全状况信息；指导检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。
6、组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。
7、承担农机行政管理职能。编制全县农业机械化发展规划并组织实施；指导推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业；指导农村机电提灌、机耕道建设；指导农业机械使用安全监管。
8、承担畜牧行政管理职能。编制实施畜牧生产计划；畜牧项目审批；畜牧品种改良；畜牧兽医技术推广；负责生猪屠宰管理；科普宣传；贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》，主管全县动物检疫和防疫监督。
9、承担全县重大动物疫情和农作物重大病虫害防控职责。会同有关部门制订动、植物防疫检疫政策并指导实施；指导动、植物防疫检疫体系建设；组织、监督县内动、植物的防疫检疫工作，监测动物疫情和农作物病虫害并组织扑灭；开展植物检疫性有害生物普查；承担引进农作物种子（种苗）、种畜、种禽和牧草种的检疫审批的有关工作。
10、负责全县水产渔政工作。拟订渔业发展规划和渔业资源保护措施；负责水产养殖技术的推广应用和科技服务；负责水产资源、珍稀鱼类和水生野生动物的保护工作；负责水生动物的防疫、境内检疫工作；负责水产品质量安全监管和渔船监管；负责依法办理相关许可证。
11、承担农业防灾减灾协调责任。监测农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导应急救灾和灾后恢复生产。
12、管理农业经济信息。监测分析农业经济运行；开展农业统计工作；指导农业信息体系建设，开展农业信息服务。
13、制订全县农业科研技术推广规划。会同有关部门组织县级农业科技创新体系和农业产业技术服务体系建设；组织实施农业领域高新技术成果引进、推广和转化；负责农业科技成果管理；指导农业技术推广服务体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理。
14、负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜农湿地的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；负责农业野生植物资源和新品种保护工作。
15、负责农村能源建设工作。制订并组织实施农业资源环境建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业发展。
16、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训、农民科技培训、农村劳动力转移就业和动物防（检）疫及兽药生产技术服务培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。
17、负责全县国有农场土地保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
18、承担县政府公布的有关农业行政审批事项。
19、承办县政府交办的其他事项。
（二）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2018年重要工作
1、围绕农民增收核心，以特色效益为方向，突出规模化发展、集约化经营、商品化生产、品牌化建设，坚定走现代化生态农业发展新路子。
2、 围绕园区示范带动、种养循环支撑，加快形成“一园、两区、三带”特色产业布局，提升打造猕猴桃、茶叶、中药材三个万亩亿元示范基地。
3、加快打造三个产业示范带，在加快建设北部山区“茶药”产业示范带、南部坝区“果蔬”产业示范带基础上，依托四川省现代畜牧业重点县建设，集中打造一条以玉溪河、西川河为纵深的“畜—禽—渔”亿元产值特色养殖业示范带。
4、持续深化农村综合改革，盘活农村资源，拓宽农民增收渠道；完善提升“五大平台”功能，提高农业社会化服务水平；实施“三品一标”品牌提升行动，力争无公害、绿色和有机品牌总数超过30个，国家地理标志保护产品实现“零”突破；扎实推进农业经营主体“四个一”建设，构建更加紧密的群众利益联结机制。
5、全力推进脱贫攻坚工作，切实实施产业脱贫项目，全面完成扶贫项目建设任务。
6、开展灾后重建项目“回头看”工作，通过项目倒查，全面完善灾后重建各项工作。
7、加大标准化、规范化建设力度。根据我县优势产业或特色产品，大力发展标准化、规模化种植养殖业，建成一批具有区域特色和产业特色的农民专业合作社。
8、积极推进农村土地流转工作。
9、全面完成2018年农业目标任务。对照市农业局、县政府2018年目标任务，积极采取措施，加大工作力度，全面完成粮食生产、畜牧生产、民生工程、农机化推广等目标任务。
二、部门预算单位构成
（一）本部门机构
本部门下属二级预算单位0个，其中内设机构6个。
（二）人员情况
总编制 216名,其中:行政编制80名,参照公务员法管理的事业编制 135 名，其他事业编制 1名。在职人员总数171名，其中：行政人员50名，参照公务员法管理的事业人员 121 名；退休人员 94 人；编外长期聘用人员 8名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政补助收入；支出包括：一般行政管理事务支出、事业运行支出、农技推广与培训、病虫害控制、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
（一）收入预算情况
2018年部门预算收入总额19479765.00元，主要为财政补款补助收入。
（二）支出预算情况
2018年部门支出预算总额19479765.00元。其中：基本支出19329765.00元，项目支出150,000.00 元。
（三）项目支出预算情况
根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出1项，总金额150,000.00元。项目(沼气、铁索桥、购机补贴、提灌站)工作经费150,000.00元。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2018年财政拨款收支总预算19479765.00元，较上年增加728466.00元 ，增减变化的主要原因：新调增人员，住房公积金、养老保险等基数增加。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2018年一般公共预算基本支出当年拨款19329765.00万元，较上年增加728466.00元 ，增减变化的主要原因：新调增人员，住房公积金、养老保险等基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业运行支出13730970.00元，占71.03%；未归口管理的行政单位离退休支出20456.00元，占0.11%；一般行政事务管理231551.00元，占1.20%；社会保障和医疗卫生3528980.00元，占18.26%；住房保障支出1817808.00元，占9.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.事业运行2018年预算数为13730970.00元，主要用于单位人员事业运行费用。
2.未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为20456.00元，主要用于单位离退休人员离休费及生活补贴支出。
3.一般行政管理事务2018年预算数为231551.00元，主要用于单位水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
4.社会保障和医疗卫生2018年预算数为3528980.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出、医疗保险支出、公务员医疗补助支出、失业保险支出和工伤保险支出。
5.住房保障支出2018年预算数为1817808.00元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2018年一般公共预算基本支出总额为19329765.00元，其中：
1.人员经费17227197.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费2102568.00元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业“三公”经费财政拨款预算共计260000.00元，其中公务接待费60000.00元，公务用车运行费200000.00元。
（一）因公出国（境）经费2018年未安排预算
（二）公务接待费与2017年比较减少20000.00元。
2018年公务接待费计划用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局开展所必要的接待事项。
“公务接待费”减少原因为：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少50000.00元。主要原因是多数情况单位用车统一由机关事务管理局统一安排。
2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费200000.00元，主要用于单位公务用车的（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局机关运行经费财政拨款预算共计2102568.00元，主要用于单位运行所需的办公费、印刷费、手续费、电费、水费、维修费、培训费等。
（二）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局安排政府采购预算50000.00元，主要用于采购办公用品、设备购置、会议费等。
（三）国有资产占有使用情况
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
8. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
9. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
10. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。
11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
13．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
14．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号