澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局职能简
根据芦府办[2011]50文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】贯彻落实的具体办法和措施。
2、拟订全县教育事业发展规划，拟订教育事业发展的重点、结构、教育体制改革的政策、措施，指导各学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析工作，指导教育信息化建设工作，组织协调指导教育规划的实施和教育体制改革。
3、负责义务教育、幼儿教育、特殊教育、留守儿童、进城务工人员子女教育和寄宿制学校管理的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4、综合管理全县的职业技术教育、成人教育，组织实施中等职业教育工作。
5、统筹管理县本级教育经费，管理教育收费，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。
6、贯彻执行教育部、省教育厅、市教育局制定的各类课标和教学计划，管理教育教学业务，指导开展教育教学研究，统筹协调各类教育的关系。
7、拟订全县各级各类学校年度招生计划，组织管理招生、考试工作，管理高中阶段学籍和核发证书的工作。
8、负责学校干部队伍和教师队伍建设，组织干部培训，教师继续教育和骨干教师培养；负责教师专业技术职务评聘工作。
9、指导各学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作，推动教育系统的精神文明建设。
10、管理局属学校和事业单位，在职权范围考察、审批、任免所属干部，协助组织部门考察、选配科局级干部。指导教育学会、协会等教育社团组织的工作。负责教育宣传和舆论监督。
11、根据权限审批教育机构的设立、更名和撤销；负责教育督导评估；承办教师资格认定和民办教育机构设立审批事项。
12、负责普通高校、成人高校、中等专业学校招生、录取和组织高等教育自学考试工作。
13、承担县政府公布的有关行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年重要工作
1、指导思想
深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的教育方针,以县十四次党代会精神为指导，认真实施芦山教育第十三个五年规划，进一步规范管理，提升质量，以全新的教育形象服务于“秀美芦山.生态强县”建设。
2、工作思路
继续突出芦山教育规范建设年主题,围绕一个中心,巩固两个成果,夯实三个基础，全力推进四项重点工作。即：围绕教育教学中心，巩固义务教育均衡发展成果和教育灾后重建成果，夯实党建、民生、安全稳定三个基础，全力推进重建收官、深化改革、依法治县、环境保护四项重点工作。
3、工作目标
(1)力争启动实施1个项目，包装1个项目，争取2个项目，争取项目资金180万元。
(2).力争市级课题立项3项，县级课题立项3-5项，县级微课题立项30项。
(3).小学毕业班一次性合格率力争达92%以上；中考优良生人数力争达到245人；高考力争本科上线突破50人。
(4).学前三年幼儿入园率达到90%；小学、初中入学率达到100%、巩固率达95%以上，毕业率小学达99%以上、初中达98%以上；高中阶段教育毛入学率达85%以上；“三残”儿童入学率保持在90%以上。
(5).继续推进芦山中学省级示范性普通高中、中小学校责任督学挂牌督导创新县创建；创建1所心理健康教育特色学校；创建2所市级管理示范幼儿园；创建1所市级依法治校示范校、10所县级法治校示范校；创建2所党建工作示范校。
(6).完成教师招聘、暑期教师交流工作，全年培训教师1500人次，开展校长论坛6次。
(7).完成全面排查和专项检查4次，确保校园安全稳定，不发生重特大责任事故。
(8).做好639名高考考生及所有中考考生保考工作，实现平安招考、阳光招考目标。
(9).发展党员1-2名，开展专项巡察2次，夯实党建基础。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局部门下属二级预算单位25个，二级预算单位均为参照公务员法管理的事业单位。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局内设机构主要包括：办公室、计划基建财务股、人事师培股、学校安全后勤管理股、基础教育股、县大中专招生委员会办公室、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育督导室、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局电教站、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教师进修校、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局教研室、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局资助中心等。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年收支总预算11842.76万元。比2017年收支预算总数增加1044.31万元，主要是工资正常增长和将县级配套营养餐经费及安保经费纳入预算。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年收入预算11842.76万元，其中：一般公共预算拨款收入11842.76万元，占100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年支出预算11842.76万元，其中：基本支出11253.46万元，占95.02%；项目支出589.3万元，占4.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年收支总预算11842.76万元。比2017年收支预算总数增加1044.31万元，主要是工资正常增长和将县级配套营养餐经费及安保经费纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入11842.76万元支出包括：教育支出8300.47万元、社会保障和就业支出1678.37万元、医疗卫生与计划生育支出784.80万元、住房保障支出1079.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年一般公共预算当年拨款11842.76万元，比2017年预算数增加1044.31万元，即2018年实际可用资金比去年增加1044.31万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出8300.47万元、占70.09%；社会保障和就业支出1678.37万元、占14.17%；医疗卫生与计划生育支出784.80万元、占6.63%；住房保障支出1079.12万元，占9.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为113.66万元，主要用于教育局局机关公务员的工资发放及水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2018年预算数为549.87万元，主要用于下属学校人员工资、日常运转和弥补学前教育学校公用经费不足及对我县普惠性幼儿园在园幼儿中家庭经济困难儿童儿和残疾儿童进行保教费减免支出。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）小学教育（项）2018年预算数为3964.41万元，主要用于下属学校人员工资、日常运转和县配公用经费支出.
4.教育支出（类）教育管理事务（款）初中教育（项）2018年预算数为2798.62万元，主要用于主要用于下属学校人员工资、日常运转和县配公用经费及寄宿生补助经费支出。
5、.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2018年预算数为370.92万元，主要用于教育局局机关事业人员的工资发放及水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
6.教育支出（类）教育费附加安排的支出款）其他教育费附加安排的支出（项）2018年预算数为503万元，主要用于县配义务教育营养餐改善经费及安保经费、培训经费及教育督导经费支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）2018年预算数为51.76万元，主要用于局机关及下属单位离退休人员离休费及遗属人员生活补贴支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为1529.12万元，主要用于局机关及下属单位人员基本养老保险缴费支出。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年预算数为45.30万元，主要用于局机关及下属事业单位人员缴纳失业保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为52.20万元，主要用于局机关及下属事业单位人员缴纳工伤保险支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为7.22万元，主要用于局机关按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为566.20万元，主要用于局机关及下属单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为211.38万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1079.12万元，主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年一般公共预算基本支出11253.46万元，其中：
1.人员经费11187.883万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费65.58万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算没有变化。主要原因是我局2016年严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，没有预算因公出国（境）经费开支。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于局机关工作开展所必要的接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变化。主要原因是车改后，车辆由机关事务管理局统一管理，没有再安排公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
因为澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局是失业单位，按规定不能预算机关运行经费。
（二）政府采购情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局2018年安排政府采购预算0万元
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局及所辖各二级单位无公务用车。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型
设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】教育局所有项目均按要求实行绩效目标管理，涉
及一般公共预算当年拨款589.30万元。
1.县配公用经费项目25.656万元。主要依据为义务教育保障机制相关文件；用途为补充学校公用经费支出；测算标准为依据2017年事业报表数据，小学生每生每年补助20元，初中生每生每年补助40元；资金来源为县级财政拨款；所要达到的绩效目标保障学校正常安全运转。
2.“三儿”资助项目16.84万元。主要依据为雅财教〔2011〕147号文；用途为对我县普惠性幼儿园在园幼儿中家庭经济困难儿童儿和残疾儿童进行保教费减免；标准为每人每月减免保教费100元；资金来源为县级财政拨款；所要达到的绩效目标保障我县普惠性幼儿园在园幼儿中家庭经济困难儿童儿和残疾儿童能正常入园就读。
3.幼儿生均公用经费项目 7.8万元、主要依据为雅财教〔2011〕147号文；用途为弥补学前教育学校公用经费不足；公办幼儿园预算内生均公用经费财政拨款标准为每生每年不低于50元，资金来源为县级财政拨款；绩效目标为按照“工资全保、公用适量、收费补充”的思路，逐步建立起我县公办幼儿园经费保障基本制度。
4.县配寄宿生补助项目36万元，依据为（雅财教〔2008〕6号）的相关规定：用途为补助贫困寄宿生；标准为根据寄宿生人数及补助比例中央财政、省级财政和县级财政按5:2.5:2.5的比例承担相应资金。资金来源为县级财政拨款；所要达到绩效目标为贫困寄宿生能正常就读。
5.安保经费258.8844万元，77人*12月*2700元/人/月=2494800元，全县学校安保人员保险预计94044元。要达到绩效目标保证学校正常安全运转。
6.教育督导经费10万元，每年开展教育均衡工作开支。要达到的绩效目标保证义务教育均衡工作顺利通过。
7.义务教育营养餐改善经费223.1156万元，营养餐县级配套4252人*1.2元/人*200天=1086000元，食堂从业人员工资63人*10月*1500元/月=954000元。要达到的绩效目标确保学生体质提高，解决农村学生中午用餐困难问题。
8.招生经费及考务指挥中心、考点运行服务费11万元。每年中高考招生及考务指挥中心、考点运行服务开支.要达到的绩效目标保证中高考顺利安全完成。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
6 .一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、困难儿童学前教育资助制度：按照“地方先行，中央补助”的原则，从2011年秋季学期起，建立我省困难儿童学前教育资助制度。具体政策是：对经县级以上教育行政部门审批设立的普惠性幼儿园的在园家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童，每人每月减免保教费100元（当前阶段减免资助面控制在园儿童总人数的10%以内），减免的保教费由政府财政对幼儿园给予补偿。所需资金，中央奖补后的差额部分，省财政总水平按35%安排，对不同地区实行分档补助，其余部分根据幼儿园隶属关系由市、县（区）财政自行承担。
从2011年秋季学期起，我市各级各类幼儿园要从事业收入中提取3%～5%比例的资金，用于减免收费、提供特殊困难补助等，具体比例由同级财政部门会同教育部门确定。从事业收入中提取的减免资助资金的具体资助办法由各幼儿园自主确定。
川公网安备 51182602000001号