一、基本职能及主要工作
（一）电视台职能简介
主要职责是：围绕县委、县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息，通讯员队伍培训。
（二）电视台2018年主要工作
2018年主要工作任务是：围绕县委、县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。做好新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息等工作。
二、部门预算单位构成
本部门下属一级预算单位 1 个
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台部门所有收入和支出均纳入部门预算管理收包括：财政拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台部门2018年收支总预算160.76万元。比2017年收支预算总数减少37.61万元，主要原因是人员调离，相关费用减少。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2018年收入预算160.76万元，其中：一般公共预算收入160.76万元，100%。
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2018年支出预算160.76万元，其中：基本支出155.76万元，占96.88%；项目支出5万元，占3.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2018年财政拨款收支总预算160.76万元。比2017年财政拨款收支总预算减少37.61万元，主要是人员调离，相关费用减少
收入包括：本年财政拨款收入160.76万元，其中：财政拨款收入160.76万元。支出包括：文化体育与传媒支出126.78万元、社会保障和就业支出15.33万元、医疗卫生与计划生育支出6.93万元、住房保障支出11.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2018年一般公共预算当年拨款160.76万元，比2017年预算数减少37.61万元，但加上上年度财政应返还额度8.65万元，2018年实际可用资金比去年减少28.96万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出126.78万元，占78.86%，社会保障和就业支出15.33万元，占9.53%；医疗卫生与计划生育支出6.96万元，占4.32%；住房保障支出11.72万元，占7.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为14.3万元，主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
2. .文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为107.48万元，主要用于事业人员事业运行费用。
3. .文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为5万元，主要用于LED运行维护项目。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为14.60万元，主要用单位退休人员基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018年预算数为0.39万元，主要用于单位人员失业保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2018年预算数为0.33万元，主要用于单位人员工伤保险支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为5.48万元，主要用于单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.46万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为11.71万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2018年一般公共预算基本支出155.75万元，其中：
1.人员经费139.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费15.76万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算减少28347。
2018年公务接待费计划用于电视台工作开展所必要的接待事项，以及外省机要交通员日常接待事项。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少63.03%。主要原因是公务用车减少。
电视台现有单位用车1辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费2000元，用于1辆单位用车的（燃油、维修、保险）等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视无政府采购。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号