中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）芦山党校职能简介
1、负责全县党员干部培训工作。
2、负责中央、省委、市委、县委各级重要会议精神宣讲。
3、结合县域县情深入基层调研，撰写调研文章，为县委县政府的重大决策部署提供参考。
（二）中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年重要工作
1、高质量完成党员干部培训任务。县委组织部2018年下达给我校5期主体培训班任务。我校全体职工积极配合县委组织部和相关部门开展主体培训班8期，培训学员达500余人次。8期培训班中：两期党员发展对象培训班，村三职干部培训班、基层党组织书记培训班、副科级以上妇女干部培训班、非公有制经济党组书记及中小学党支部书记培训班、村级后备干部培训班、新任副科级领导干部培训班各一期。
2、积极开展理论宣讲。党校积极发挥窗口作用，严格要求教职工内化领会、把握党的各级党代会精神实质，深入到机关乡镇村（居）中去，大力宣传党的十九大、省第十一次党代会和县十四次党代会精神。2018年我校共开展了省第十一次党代会和县十四次党代会精神专题宣讲15次，党的十九大精神宣讲 11 次。
3、加强人才队伍建设，推动教研能力提升。 我校高度重视教职工队伍建设，着力打造一支素质高、业务精、作风硬的教职工队伍。一是坚定党校姓党，党和各级代表大会召开后，我校均立即组织深入学习。党的十九大召开后，我校立即组织教员围绕党的十九大报告内容，开展精研细读、认真备课。二是教研融汇丰富教学内容。以提升教学能力为重点，突出科研能力，我校共组织教员撰写了调研文章2篇。三是狠抓学习培训提升业务素质，我校克服资金困难，我校共选送教员参加了4次培训，有力提升了教员业务素质，为培训工作质量提升打下了坚实基础。
4、着力推进核心任务，积极发挥主体作用。 一是现场教学基地建设有序开展。“践行重建新路”干部教育现场教学基地是一个极具芦山特色的标准化现代化培训阵地，经县委组织部部署指导，芦阳镇、龙门乡等部门多方配合努力，基地建设已进入教材审核阶段，预计2018年2月正式投入使用。二是脱贫攻坚工作稳步推进。党校班子高度重视对口帮扶太平镇大河村的脱贫攻坚工作，认真开展“走基层”活动，做好工作纪实、建好工作档案、填好“四本台账”，共计为群众办理实事19件。经努力，我校联系的建档立卡贫困户全部脱贫。三是芦山地震亲历者口述历史项目全面启动。年初开始对接，10月份签订地震亲历者口述史纪录合作协议，以省委党校预算出资10万元牵头主抓，我校提供服务保障的方式，采访“4.20”芦山地震亲历者300名，还原芦山在抗震救灾和灾后重建中的一段历史，着力打造一套弘扬芦山救灾、重建、发展的不屈精神、促进人与自然和谐相处的教材。
二、部门预算单位机构设置
芦山党校编制8人，其中参公编制4人，事业编制4人。2017年年末实有人数7人，参公4人，事业3人，领导职数一正一副，单位由四个科室组成。分别为办公室、财务室、教研室、校长室。下属二级预算单位0个。
三、收预算情况说明
按照综合预算的原则，芦山党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：预算拨款收入；支出包括：干部教育支出、事业单位离退休支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗保险支出、公务员医疗补助支出、住房公积金支出、项目支出。中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年收支总预算115.68万元。比2017年收支预算总数增加27.45万元，主要是新增人员工资福利支出。
（一）收入预算情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年收入预算115.68万元，全部为预算拨款。
（二）支出预算情况
中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年支出预算115.68万元，其中：基本支出106.68万元，占92%；项目支出9万元，占8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年财政拨款收支总预算115.68万元。比2017年财政拨款收支总预算增加27.45万元，主要是新增人员工资福利支出。
收入包括：预算拨款收入115.68万元；支出包括：干部教育76.30万元、社会保障和就业支出25.28万元、医疗卫生与计划生育支出5.75万元、住房保障支出8.35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年预算当年拨款115.68万元，比2017年预算数增加27.45万元。
（二）预算当年拨款结构情况
干部教育支出76.30万元，占65.96%；社会保障和就业支出25.28万元，占21.85%；医疗卫生与计划生育支出5.75万元，占4.97%；住房保障支出8.35万元，占7.22%。
（三）预算当年拨款具体使用情况
1.教育管理实务（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算数为76.30万元，主要用于在职人员工资福利费、水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费等日常开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为14万元，主要用于党校离休人员离休费及生活补贴支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为10.97万元，主要用于党校在职人员基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出（项）2018年预算数为0.14万元，主要用于党校按规定因缴事业人员失业保险财政部分缴费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助支出（项）2018年预算数为0.17万元，主要用于党校按规定因缴事业人员工伤保险财政部分缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为4.12万元，主要用于党校按照规定标准为行政事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为1.63万元，主要用于党校按照规定标准为行政事业人员缴纳的公务员医疗补助支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为8.35万元，主要用于党校单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
六、干部教育预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委党校2018年干部教育预算基本支出67.30万元，其中：
1.人员经费57.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费9.89万元，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、手续费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
芦山党校2018年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2017年党校无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费
2018年预算安排0.2万元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年预算安排0万元，较2017年预算减少1万元，原因公车改革后单位无保留车辆，不存在公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
芦山党校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，党校干部教育预算拨款共计67.30万元，比2017年预算增加11.59万元，增长21%，原因是2018年我校新进2名工作人员，预算增长主要用于增加人员工资及相关保险福利支出。
（二）政府采购情况
2018年党校预算未安排政府采购
（三）国有资产占有使用情况
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年芦山党校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及干部教育预算当年拨款76.30万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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