澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会为参公管理事业单位。部门主要职责为：代表残疾人的共同利益，依法维护残疾人合法权益，协调、组织开展残疾人康复、教育、就业、文化生活等工作；改善残疾人参与社会生活的环境；参与和推动有关残疾人和残疾人事业的法律、法规及政策的制定和实施；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
二、部门预算单位构成
县残联有一个一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个；其他事业单位1个，隶属于残联机关。主要包括:澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会（机关）、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人康复服务中心
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年部门预算收入总数55.07万元，较2017年部门预算收入总数44.18万元增加24.65 %；2018年部门预算支出总数55.07万元，较2017年部门预算支出总数44.18万元增加24.65 %。
（二）支出预算情况
2018年部门预算基本支出预算总数53.07万元，其中：人员支出33.39万元，公用支出19.68万元。
2018年部门专项支出预算总数2万元，其中：财政拨款安排2万元 。
四、财政拨款收支预算情况说明
县残联2018年财政拨款收支总预算55.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入39.56万元；支出包括：人员经费33.39万元、医疗卫生支出3.51万元，住房保障支出5.32万元，其他支出12.85万元。比2017年财政拨款收支总预算增加10.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年部门预算收入总数55.07万元，较2017年部门预算收入总数44.18万元增加24.65 %，增加的原因主要是工资增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2018年部门预算基本支出预算总数55.07万元，其中：人员支出33.39万元，公用支出19.68万元，专项支出预算总数2万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为6.7万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险的单位缴费。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为38.79万元，主要用于：残联机关人员和公用经费，保障机构的正常运转。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为0.88万元，主要用于：会议费、公务接待费等保障机关运转支出。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2.5万元，主要用于：机关医疗保险的缴费。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为0.88万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为5.32万元，主要用于：用于解缴职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2018年一般公共预算基本支出39.56万元。其中：人员经费33.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费19.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他社会保险缴费、公务用车运行维护费、住房公积金、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2018年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费0.3万元。
（一）暂无出国（境）任务，未安排经费预算。
（二）公务接待费2018年预算安排0.18万元，较去年预算增加80%。加强量服工作。
（三）公务用车2018年预算安排0.3万元，较2017年预算下降25%。主要原因是;坚持厉行节约的原则，反对铺张浪费。 单位现有特种车1 辆，其中：轿车1 辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
县残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，县残联的机关运行经费财政拨款预算为5.5万元，与2017年预算持平。本部门下属澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人康复服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2018年县残联未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，县残联所属车辆有1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及及其他大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
12.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人体育相关方面的支出。
13.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人康复及宣传文化等支出。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出差、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出差反映城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆支出燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】残疾人联合会2018年部门预算公开表
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