一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局职能简介
认真贯彻落实上级相关文件精神，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：进一步加强新时期体育工作意见；积极开展“全民健身”活动，切实抓好我先社会体育、学校体育和业余体校的工作，开展各项竞赛活动。
（二）2018年重点工作
一、完成体育公园建设；
二、发展赛事经济
1、积极探索“体旅结合”。配合相关单位，做好芦山大川红叶季河道越野T3赛的赛事策划和赛道建设。
2、承办省、市级体育赛事。
三、加强学校体育建设
1、申报省级重点项目训练基地；
2、完善“体教结合”模式：突出抓好校园足球，青少年竞训活动，争取为省市输送澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：优秀的体育苗子。
四、健全体育总会的组织机构，明确职责。筹划组建县篮球、足球协会，规范指导各类协会开展赛事活动。
二、部门预算单位构成
总编制19名，其中:行政编制11名，事业编制7名，工勤编制1名。在职人员总数14人，其中：行政人员6人，工勤人员1人；事业人员7人；离休人员0人，退休人员5人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年收支总预算150万元。比2017年收支预算总数135万元增加15万元，增长主要原因是：根据国家政策工资标准上涨和部分职工正常晋升工资。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年收入预算150万元，其中：一般公共预算收入150万元，占100%；
（二）支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年支出150万元。支出包括：社会保障和就业支出18万元，医疗卫生与计划生育支出9万元，文化体育与传媒支出109万元，住房保障支出基本支14万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年财政拨款收支总预算150万元。比2017年财政拨款收支总预算增加15万元，主要是资标准上涨和部分职工正常晋升工资
收入包括：本年一般公共预算收入150万元。支出包括：社会保障和就业支出18万元，医疗卫生与计划生育支出9万元，文化体育与传媒支出109万元，住房保障支出基本支14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年一般公共预算当年拨款150万元，比2017年预算数增加15万元，
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18万元，占12%、医疗卫生与计划生育支出9万元，占6%、文化体育与传媒支出109万元，占72.67%、住房保障支出基本支14万元，占9.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，财政对失业保险基金的补助和财政对工伤保险基金的补助。
2.医疗卫生与计划生育支出9万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助
3.文化体育与传媒支出109万元，主要用于在职人员工资福利、办公费、邮电费、印刷费、差旅费及一般行政管理事务（工业）支出。
4.住房保障支出基本支14万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年一般公共预算基本支出147万元，其中：
1.人员经费130万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费17万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
3.项目支出3万元
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年“三公”经费财政拨款 预算安排2018年“三公”经费财政拨款预算数2.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2万元。
（一）因公出国（境）
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】产业集中区管理委员会无因公出国（境）预算安排。
（二）公务接待费与2017年预算持平。
2018年预算安排 2 万元，较2017年预算无增减。主要原因是我委按照中央、省委省政府及县委县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：厉行节约，反对铺张浪费等有关规定，严格控制接待标准及次数，压缩一般性接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年务公务购置及运行费2万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局无政府采购
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年底，截至2017年底，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
2018年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款150万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号