一、基本职能及主要工作
(一)思延乡人民政府职能简介
1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4. 开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5. 落实社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8. 实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境工作。
9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10. 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
(二)思延乡人民政府2018年重要工作
1. 认真做好中央、省、市、县重要工作部署,贯彻落实相关文件。
2. 认真做好走基层为群众服务工作。
3 . 积极开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
4. 组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境工作。
5. 全面深入推进依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、基层依法治理、社会依法治理、民族地区依法治理等方面重点工作。
6. 全力推进精准扶贫、精准脱贫,如期完成年度脱贫任务。
二、部门预算单位构成
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府一级行政单位,为独立核算单位。下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。总编制 29 名,其中行政编制 18名,参照公务员法管理的事业编制0 名,工勤编制2名,其他事业编制9 名。在职人员总数 26人,其中行政人员 17人,参照公务员法管理的事业人员0人,工勤人员2人,其他事业人员 7 人。退休人员6 人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,思延镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。思延镇人民政府2018年收支总预算401.89万元,比2017年收支预算总数增加 28.15万元,主要原因是人员增加。
(一)收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2018年部门预算基本支出预算总数 401.89万元,一般公共预算拨款收入,占100%。
(二)支出预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2018年部门专项支出预算总数 401.89万元,其中:基本支出352.59万元,占87.73%;项目支出49.3万元,占12.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
思延乡人民政府2018年财政拨款收支总预算401.89万元。比2017年财政拨款收支总预算增加28.15万元,主要是新增城乡社区支出,农林水支出。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入401.89万元。支出包括:一般公共服务支出239.84万元、社会保障和就业支出33.52万元、医疗卫生与计划生育支出42.64万元、农林水支出60.48万元、住房保障支出25.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
思延乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款401.89万元,比2017年预算数增加28.15万元,主要是新增城乡社区支出,农林水支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出239.85万元,占59.68%;社会保障和就业支出33.52万元,占8.34%;占医疗卫生与计划生育支出42.64万元,占10.61%;农林水支出60.48万元,占15%;住房保障支出25.40万元,占6.37%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为239.85万元,主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
2.社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)未归口机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为33.52万元,主要用本单位职工保险支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为42.94万元,主要用于本单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
4.农林水支出(类)农村改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2018年预算数为60.48万元,主要村级运行。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为25.10万元,主要本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
思延乡人民政府2018年一般公共预算基本支出401.89万元,其中:
人员经费284.10万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
公用经费117.79万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 2万元,公务用车购置及运行维护费5 万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:本单位未涉及。
公务接待费与2017年预算持平。
2018年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。
单位现有公务用车1 辆,其中:轿车1 辆,越野车 0辆、其他乘用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
思延乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
思延乡人民政府2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,机关关运行经费财政拨款预算共计401.89万元,比2017年预算增加28.15万元,增长7.5%。主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2018年,思延乡人民政府2018年没有使用政安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年底,思延乡人民政府预算单位共有车辆1辆。其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡人民政府2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款401.89万元。
十一、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
(八) 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。
(九)一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
(十)一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。
(十一)教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。
(十二)科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。
(十三)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。
(十四)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(十五)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。
(十六)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。
(十七)医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
(十八)医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
(十九)医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
(二十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。
(二十二)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(二十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二十六)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(二十七)“三公”经费:纳入本单位预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二十八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年部门预算项目绩效目标