澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室
2016部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全县城乡环境综合治理日常事务工作；拟定全县城乡环境综合治理方案并组织和监督实施；对全县各乡镇和县级各部门城乡环境综合治理工作进行指导、督查和考核；组织开展城乡环境综合治理专项行动；中心城区网格化管理目标任务的制定、分解、考核及组织实施；指导和督促全县各乡镇各部门建立城乡环境综合治理长效机制等职责。
（二）2016年重点工作完成情况。
2016年既是实施“十三五”规划的开局之年，也是全市灾后重建的收官之年，更是芦山穿越灾难、涅槃重生的崛起之年。在市治理办的悉心指导下，我县围绕建设“美丽雅安·生态强市”战略定位和城乡提升行动计划，按照“出合格成品、建优质精品、现重建作品”的总体要求，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以建设“秀美芦山.生态强县”为总览，聚力重建脱贫“双攻坚”， 把集中治理促提升、常态治理促巩固理念贯穿始终，突出抓好“五大专项”行动，集中治理，农垃治理和新村聚居点、扶贫村、环境优美示范村庄等的环境治理工作，各项治理工作成效显著，充分展示了灾后恢复重建环境治理成果
二、部门概况
我单位属于县级事业单位，且无分支机构，本年度无变化。我单位共有事业编制6名，在职员工6名，本年度无变化。
三、收支决算总体情况
我单位2016年度收入合计105.289935万元，其中：财政拨款收入89.11732万元，占84.64%；上年结转收入16.172615万元，占15.36%。
我单位2016年度支出合计97.052149万元，其中：基本支出88.814363万元，占91.51%；年末结转和结余8.237786万元，占8.49%。
四、财政拨款收支决算情况
我单位2016年度财政拨款收支总决算89.11732万元。与2015年相比，财政拨款收入减少11.70538万元，下降11.61%；决算支出增加3.234064万元，上升3.45%.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出47.3677万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加16.4777万元，增长53.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款支出97.052149万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出87.226129万元，占89.88%；社会保障和就业0.125万元，占0.13%；医疗卫生2.8841万元，占2.98%；住房保障支出4.9176万元，占5.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.02元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为2.88万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为87.23万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为4.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出97.05万元，其中：
人员经费55.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金。
公用经费41.59万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算101.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元，完成预算92.67%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.85万元，下降21.74%，减少原因：2015年我单位有公务用车2辆，2016年公车减少了1辆。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少了1.11万元，下降28.41%，下降原因：公车数量减少，车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出相应减少；公务接待费支出决算增加0.26万元，增长100%，增长原因：2016年我单位共接待了5批32人，2015年无公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占91.45%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费2.78万元,其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于开展全县城乡环境综合治理工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，32人，共计支出0.26万元，具体内容包括：3月7 日市治理办对我县“城市五大专项治理”工作开展情况进行督查，接待金额0.044万元；3月27日、29日市治理办带队考察我县灾后重建城乡环境整体提升工作，接待费用分别为0.073万元和0.0429万元；4月12日，市城管局对我县灾后重建三周年纪念活动线路重要点位督查，接待费用为0.06万元；12月26日，市治理办对我县10-12月份城乡环境综合治理工作季度考核考评，接待费用为0.043万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、政府采购执行情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室2016年无政府采购。
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位养老保险缴费经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按货架规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、立即请与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
11.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及办公中和今天补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2017年8月29日
川公网安备 51182602000001号