一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要职能。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】科学技术和知识产权局为行政单位，主要职责为贯彻执行党和国家科学技术发展的方针、政策、法律、法规；组织制定全县科技发展的战略政策和措施；组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施各类科技计划项目；研究制定全县科技体制改革的政策、措施并组织实施。推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新机制；加强重大共性技术、先进适用技术的研究开发和推广应用，促进科技成果转化。研究全县科技体制改革的政策措施，并组织实施推动建立适应社会主义市场经济体制和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制，负责综合协调和指导督查乡镇、县直各部门的科技工作等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年县科知局不断健全科技服务体系，强化科技服务意识，营造良好的创新创业氛围，各项指标圆满完成：完成高新技术产业总值1.9亿元，完成目标任务的127%；发明专利19件，完成目标任务的126.7%；技术合同认定登记261万元，完成政务目标任务的118%。高新技术企业实现零的突破；创新创业孵化中心新入孵企业4家，在孵企业24家；项目工作顺利完成，包装项目8个，申请到位省、市项目资金100万元；科技扶贫有效果，通过2个省、市科技扶贫项目的实施，以科技扶贫村思延乡为主，辐射清仁乡、龙门乡，帮助贫困群众解决技术难题，带领贫困群众脱贫致富。
二、部门概况
科知局下属二级单位1个，为事业单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年科知局本年收入合计417.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.42万元，占100%。
（图1：收入决算结构图）
2017年科知局本年支出合计352.06万元，其中：基本支出138.46万元，占39.33%；项目支出213.6万元，占60.67%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入417.42万元，支出352.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加148.35万元和82.99万元，增长35%、31%。
图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出352.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加82.99万元，增长31%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出352.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2.26万元，占0.6%；；社会保障和就业支出18.77万元，占5.3%；医疗卫生支出9.19万元，占2.6%；住房保障支出14.18万元，占4%；科学技术支出307.66万元，占87.5%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务201（类）14（款）06（项）: 支出决算为2.26万元，完成预算0.6%，决算数大于预算数的主要原因是2016年公共服务类科技项目资金结转，2017年继续实施。
2.科学技术206（类）01（款）01（项）: 支出决算为145.93万元，完成预算41.5%，决算数大于预算数的主要原因是该项中2017年度项目资金增多。
3.科学技术206（类）01（款）02（项）: 支出决算为5万元，完成预算1.4%，决算数大于预算数的主要原因是该项中2017年度项目资金增多。
3.科学技术206（类）01（款）99（项）: 支出决算为2.85万元，完成预算0.8%，决算数大于预算数的主要原因是该经费是去年结余项目资金，今年继续实施。
4.科学技术206（类）99（款）01（项）: 支出决算为35万元，完成预算9.9%，决算数等于预算数。
5.科学技术206（类）99（款）99（项）: 支出决算为17.26万元，完成预算4.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项中有一个项目正在实施。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为18.64万元，完成预算5.3%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业208（类）27（款）01（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算0.02%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业208（类）27（款）02（项）: 支出决算为0.06万元，完成预算0.02%，决算数等于预算数。
8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为7.08万元，完成预算2%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为2.11万元，完成预算0.6%，决算数等于预算数。
10.医疗卫生与计划生育221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.18万元，完成预算4.02%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出352.06万元，其中：
人员经费115.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.75万元，完成预算0.42%，决算数略小于预算数的主要原因是2017年接待量小。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占0.3%；公务接待费支出决算0.85万元，占0.2%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.9万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于科技服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.7万元，下降44%。主要原因是2017年使用公务用车量较去年减少。
3.公务接待费支出0.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，149人次（不包括陪同人员），共计支出0.85万元，具体内容包括：“三下乡”接待费0.07万元，接待市局各科室调研产业、企业等12次0.69万元，接待其他区县调研1次0.09万元。无外事接待。
公务接待费支出决算比2016年增加0.43万元，增长43%。主要原因是2017年筹备县校合作事宜，接待量有所增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，科知局机关运行经费支出14.3万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，科知局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金113.36万元，覆盖率达到53%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是绩效评价管理制度还待完善。二是对绩效评价工作的认识不够，专业性不强。三是人员短缺。下一步改进措施：一是加强对绩效评价制度的认识，继续完善绩效评价管理制度。二是加强工作人员对绩效评价制度的培训，增强工作认识。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
履职成效 | 18 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 2 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位科知局开展了整体支出绩效评价，得分为87分，存在的问题：一是绩效评价管理制度还待完善。二是对绩效评价工作的认识不够，专业性不强。下一步改进措施：一是加强对绩效评价制度的认识，继续完善绩效评价管理制度。二是加强工作人员对绩效评价制度的培训，增强工作认识。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 2 |
资金使用 | 4 | 3 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 3 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 9 | |
社会效益（可选项） | 8 | |||
生态效益（可选项） | 9 | |||
可持续效益（可选项） | 9 | |||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 9 | ||
总分 | 86 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务201（类）14（款）06（项）：知识产权事务中专利试点和产业化推进类支出。
10.科学技术206（类）01（款）01（项）：科学技术事务中的行政运行支出。
11.科学技术206（类）01（款）02（项）：科学技术事务中的一般行政管理事务。
12.科学技术206（类）01（款）02（项）：科学技术事务中的一般行政管理事务。
13.科学技术206（类）01（款）99（项）：科学技术事务支出中其他科学技术管理事务支出。
14.科学技术206（类）99（款）01（项）：科学技术事务支出中科技奖励。
15.科学技术206（类）99（款）99（项）：科学技术事务中的其他科技支出。
16.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业208（类）27（款）01（项）:财政对事业保险基金的补助。
18.社会保障和就业208（类）27（款）02（项）: 财政对工伤保险基金的补助。
19.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出行政单位医疗。
20.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:公务员医疗补助。
21.医疗卫生与计划生育221（类）02（款）01（项）:用于住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号