澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡环境综合治理办公室
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责全县城乡环境综合治理日常事务工作；拟定全县城乡环境综合治理方案并组织和监督实施；对全县各乡镇和县级各部门城乡环境综合治理工作进行指导、督查和考核；组织开展城乡环境综合治理专项行动；中心城区网格化管理目标任务的制定、分解、考核及组织实施；指导和督促全县各乡镇各部门建立城乡环境综合治理长效机制等职责。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年是实施“五年整体跨越”的开局之年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】在县委、县政府的正确领导和市治理办的悉心指导下，齐心协力，后发追赶，推进环境治理工作深入开展，“四级联动”、“四大机制”推进非正规垃圾堆放点排查整治工作全面完成；坚持集中治理促提升，常态治理促巩固，深入推进乡村环境综合治理；建立健全长效监管机制，巩固提升城乡管理水平；增加投入，强化整治，促进扶贫村环境治理工作深入开展；巩固灾后重建成果，切实开展垃圾污水攻坚行动；积极整改存在问题，注重综合治理效果评价，圆满完成2017年度各项治理工作目标任务。
二、部门概况
1.机构情况。我单位属于县级一级事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2.人员情况。我单位共有事业编制6名，在职员工6名，本年度无变化。
三、收支决算总体情况说明
2017年治理办本年收入合计101.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入101.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入支出结构图）
2017年治理办本年支出合计101.09万元，其中：基本支出101.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计101.09万元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少4.21万元，下降4.0%。
2017年度财政拨款支出总计101.08万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加4.04万元，增长4.16%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出101.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4.04万元，增长4.16%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出101.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.71万元，占6.64%；医疗卫生与计划生育支出3.14万元，占3.11%；住房保障支出5.24万元，占5.18%；城乡社区支出86.00万元，占85.07%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为86.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.09万元，其中：
人员经费66.21万元，主要包括：基本工资14.35万元、津贴补贴2.69万元、绩效工资16.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.39万元、其他社会保障缴费3.46万元、其他工资福利支出17.69万元、住房公积金5.24万元。
公用经费34.88万元，主要包括：办公费24.33万元、差旅费5.89万元、公务接待费0.26万元、工会经费0.61万元、其他交通费1.93万元、其他商品和服务支出1.86万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算86.67%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格把控接待费支出，杜绝舌尖上的浪费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.04万元，下降100%。主要原因是公务用车改革。
3.公务接待费支出0.26万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元；外事接待0批次，0人，共计支出0万元。具体内容包括：
2017年2月28日，市治理办、市水务局、市环保局联合督察组督导我县非正规垃圾堆放点排查工作，公务接待支出0.07万元，接待6人次，陪同人员3名。
2017年6月3日，市治理办对我县1-4月城乡环境综合治理工作进行督查考核，公务接待支出0.06万元，接待5人次，陪同人员3名。
2017年9月27日，市治理办对我县5-9月城乡环境综合治理工作进行督查考核，公务接待支出0.08万元，接待7人次，陪同人员3名。
2017年12月25日，市治理办对我县10-12月城乡环境综合治理工作进行督查考核，公务接待支出0.05万元，接待4人次，陪同人员3名。
公务接待费支出决算比2016年减少0.0029万元，下降1.10%。主要原因是进一步严格执行中央八项规定等相关制度，遏制舌尖上的浪费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，治理办机关运行经费支出34.88万元，比2016年减少6.71万元，下降16.13%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，治理办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，治理办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：治理办的支出预算和绩效评价工作存在无法用量化指标来进行考评。下一步改进措施：建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 5 |
全县城乡环境得到提升 | 5 | ||
完成市下目标考核 | 5 | ||
完成重要节点环境治理 | 5 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位养老保险缴费经费。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按货架规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、立即请与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2018年9月13日
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