一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1、贯彻执行国家水务方面的法律、法规和方针政策，组织拟订全县水资源开发利用保护、农田水利、防汛抗旱、水土保持等方面的规划、规范性文件，并组织实施和监督检查。2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。3、负责全县水资源保护工作。4、负责全县节约用水工作。5、负责全县供水、排水、污水处理、中水回用的行业管理工作。6、负责全县水务工程建设发展规划的编制、项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案（权限内）的审批或初审转报；负责组织、指导和监督管理全县水务基本建设；负责水务工程管理范围内开展旅游等经营活动以及各类建设项目（权限内）的审批；组织建设和管理具有控制性的重大水利工程；负责县属水务工程的安全监管；负责水务行业科技工作。7、负责全县水土保持工作。8、负责编制全县水务行业建设项目资金计划。9、负责统一管理城乡防汛抗旱工作。10、负责全县农村水利工作。11、负责全县河道的行政管理和管护范围内砂石资源及河滩地的开发、利用和保护。12、负责全县水行政监察和执法工作。13、负责水务行业职工队伍和服务体系建设，负责水务行业安全生产工作。14、承担县政府公布的有关行政审批事项。15、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。1、强化措施，加强党风廉政建设工作。一是结合“两学一做”学习教育，强化作风建设。二是强化“一岗双责”抓好党风廉政建设。
2、精心组织，搞好2017年水利各项工作。一是加快推进灾后重建项目收官扫尾。二是大力推进农田水利基本建设。三是加快推进民生工程建设。四是打捆包装水利项目积极争取水利建设资金。五是全面落实河长制，推进水环境整治工作。六是积极做好环保问题自查整改及中央生态环境保护督察信访转办件办理工作。七是结合实际推进水利改革工作。 八是重视提案办理及信访维稳工作。九是全面落实安全生产责任制，强化保障措施确保防汛抗旱工作。十是结合实际联系村脱贫攻坚工作。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局本年收入合计3002.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3002.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
(图1：收入决算结构图)
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局本年支出合计10802.12万元，其中：基本支出899.85万元，占8.33%；项目支出9902.27万元，占91.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计12776.29万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少8037.99万元，下降39%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出10802.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.32万元，下降2.2%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出10802.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出130.53万元，占1.21%；医疗卫生支出48.86万元，占0.45%；节能环保支出12.45万元，占0.12%；农林水支出8828.56万元，占81.72%；住房保障支出69.96万元，占0.65%；其他支出1711.75万元，占15.85%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 无
2.教育（类）***（款）***（项）: 无
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 无
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 无
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：支出决算为35.98万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为90.87万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为2.01万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为1.67万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）:支出决算为32.68万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为4.91万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为11.28万元，完成预算100%
7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%.
8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为650.49万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）:支出决算为177.43万元，完成预算100%；机关事务（项）:支出决算为127.20万元，完成预算100%；防汛（项）:支出决算为49.58万元，完成预算100%；农田水利（项）:支出决算为209.81万元，完成预算100%；农村人畜饮水（项）:支出决算为35.88万元，完成预算100%；其他水利支出（项）:支出决算为4957.50万元，完成预算100%
农林水支出（类）其他农林水（款）（项）其他农林水支出（项）:支出决算为2620.67万元，完成预算100%
9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为69.96万元，完成预算100%
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1711.75万元，完成预算100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出899.85万元，其中：
人员经费791.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费108.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是接待费手续不齐，至今尚未报帐，未作帐务处理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.78万元，占46%；公务接待费支出决算0.9万元，占54%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是近几年单位无此业务。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.78万元。主要用于砂场执法所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.61万元，下降94%。主要原因是2017年单位车辆由机关事务局收走统一管理，砂场执法期间调用一辆车供单位使用，其保险及油费等支出由单位承担。
3.公务接待费支出0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元，具体内容包括：接待新疆昌吉呼图壁河管理处赴芦学习，接待金额0.11万元，接待省水利厅检查脱贫攻坚工作，接待金额0.15万元，接待省水利厅检查督导水保工作、小农水重点县建设工作、防汛抗旱等工作，合计接待金额0.29万元；接待区县水务部门交叉学习检查，接待金额合计0.13万元，接待长江委检查入河排污口调查、市水务主管部门检查河长制等工作，接待金额合计0.22万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.7万元，增长350%。主要原因是2016年接待费手续不齐，至今尚未报帐，未作帐务处理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局机关运行经费支出108.18万元，比2016年减少49.64万元，下降31%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】水务局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金322万元，覆盖率达到3%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是部分下属单位审批程序欠严谨，因公外出、公务接待等无审批手续，原始凭证不规范，不够完整。二是预算编制欠完整。由于年初财政预算资金不足，部分项目不能足额编制，导致本部门预算调整较大，年中追加较多。
下一步改进措施：一是1.规范财务管理，提高财务信息质量。 严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出审批程序，加强财务管理制度，确保财务信息完整性、相关性。二是加强预算的控制力，细化预算编制工作。进一步加强部门预算管理意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行单位预算编制。杜绝一切超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、有限性、严谨性和可控性。
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对2015年小型农田水利重点县建设项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是由于芦山地震灾后重建任务繁重，乡村组干部压力大，精力有限，直接影响小农水建设的推进。二是灾后农房重建，项目区劳动力缺乏，施工单位进场后有限的劳务人员无法满足建设需要是直接造成小农水项目挤进缓慢的主要原因。三是由于芦山地处山区，本次规划主要是田间小型渠堰，受地条件和农户田边地角的限制，渠道的外观线性受到一定的限制。四是由于该项目建设地点多位于高山区，冰雪天气持续时间较长，造成工期延误。下一步改进措施：一是进一步加强项目村的重视程度，二是加快完善相关送审资料。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离退休人员支出及遗嘱人员生活补助支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于机关事业人员缴纳的失业保险支出。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于机关事业人员缴纳的工伤保险支出。
13、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
14、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
15、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
17、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指用于治理大气、水体、固体废弃物等污染防治方面的支出
18、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指用于水利方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指用于水利方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目其他项目支出。
20、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指用于水利方面为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类服务中心附属事业单位的支出。
21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。
22、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）反映国家对农田水利和节水灌溉、小型水库除险等水利设施的补助。
23、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号