四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工商和质量技术监督管理局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家和省、市、县（ 区） 有关工商行政管理、量技术监督、知识产权等方面的法律、法规、规章和方针、 政、规划。
2.制订并组织实施市场监督管理事业发展规划；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；指导广告业发参与制定商品交易市场发展规划；负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。
3.依法承担对各类市场经营秩序监管责任；负责市场交行为和网络交易行为及有关服务行为监管职责，维护公平竞争市场经营秩序；依法负责个体工商户、私营企业经营行为的监管理；组织开展企业信用体系建设，推进政府企业信用、行业用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构经纪活动；负责各类广告活动的监督管理工作。
4.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权；组织荐驰名商标，著名商标和知名商标；依法保护特殊标志、官方标志；负责地理标志产品日常监督管理工作。
5.负责各类企业、农民专业合作社和个体户等市场主体的登记注册、监督管理，承担依法查处取缔无证无照经营行为的责任。
6.承担辖区消费者权益保护工作，建立消费者权益保护体系；处理消费者投诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。
7.依法实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，组织实施消费类格式合同备案；监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为。
8.组织实施品牌战略；组织品牌产品创建工作；组织实施质量奖励制度，负责建立产品质量诚信制度；研究分析质量形势，发布质量信息；组织实施国家地理标志产品保护工作。
9.负责管理标准化工作；组织实施标准并监督检查；推行采用国际标准和国外先进标准；管理企业产品标准备案工作；监督管理组织机构代码和商品条码工作。
10.负责管理计量工作；推行法定计量单位，执行国家计量制度；依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，规范和监督商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。
11.统一管理和监督体系认证、产品认证工作，依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行监督管理，对质量认证产品进行监督检查；依法查处产品质量违法行为。
12.组织实施质量监督抽查工作；组织对重点产（商）品质量实施监督；管理产（商）品质量仲裁检验；组织实施缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作；负责本行政区域工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。
13.负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监管。
14.负责本行政区域特种设备安全工作实施监督管理；加强特种设备安全宣传教育，贯彻实施特种设备安全管理相关的法律、法规、规章；监督检查高耗能特种设备节能标准执行情况。
15.组织查处违反工商行政管理、质量技术监督法律、法规、规章的行为；负责涉及工商、质监业务范围的投诉、申诉和举报工作。
16.负责涉及县级工商行政管理、质量技术监督的各类行政审批和行政许可并监督管理。
17.承办上级交办的其他事项及法律法规赋予的相关职责。
（二）2017年重点工作完成情况。
落实再就业政策，开辟创业绿色通道。2017年，新登记个体工商户671户，资金数额11663.6万元，新增从业人员1409人，新登记私营企业127户，注册资金58393.65万元，新增从业人员432人，新登记农民专业合作社22户，出资总额2191.84万元，成员246人；通过股权质押和动产抵押登记帮助企业融资，积极协助企业向自然人融资进行动产抵押登记，全年共计办理动产抵押登记26件，被担保合同金额28483万元，被担保债权金额12180万元；做好著名、知名商标的申报工作，积极推荐湘邻纺织有限公司申报著名商标，今年新办理商标注册申报14件（农产品10件、制造（家具类）2件、文化类1件、酿造类1件）。
全面推行登记制度改革，在“五证合一、一照一码”的基础上，全面实施“多证合一、一照一码”登记制度，目前已新核发、换发 “多证合一、一照一码”营业执照233户；二是宣传贯彻大众创业万众创新政策，帮助100人次的大学生、农民工实现就业； 2017年累计完成报告公示企业为889户，年报公示率98.89%，超出自定目标任务8.89个百分点；加快建立现代企业制度创建工作，截至目前，湘邻纺织已通过省民营办组织的建立企业现代企业制度诊断评审，邦源科技、华美包纱、通达纺织正在申报评审。
提请政府对澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】质量强县工作领导小组进行调整。宣传贯彻2017质量发展大会精神，牵头制定《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶持培育地方品牌计划》和《2017年质量强县活动方案》。组织开展 “质量月”相关宣传咨询活动；新增3家企业取得质量管理体系（ISO9001）认证（湘邻纺织、大自然根艺、宏丰食品公司）；1家企业取得环境管理体系(ISO14000)认证(恒赛环电器公司)。截至目前，全县共有10家企业取得质量管理体系认证，其中5家企业还取得了环境管理体系认证；以名牌企业创建为抓手，着力推进四川名牌产品培育申报工作，帮扶2家企业获得第十二届四川名牌产品称号（四川邦源、华美包纱）。
制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃种植技术规范》，已上报省质监局审批、待发布；完成了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡猕猴桃省级农业标准化示范乡验收工作；完成了《锦纶/氨纶包覆纱试验方法》的研究与制定项目，获得了由四川省人民政府颁发的2016年度四川省科技进步三等奖；继续推进创建四川省有机产品认证示范县工作，目前进入答辩环节。
加强工业产品质量监管，对已取得生产许可证的3家企业开展年度审查工作；深入开展农资打假“质检利剑”“红盾护农”行动，严厉打击销售假劣农资违法行为，督促农资经营者建立健全“两票两账”，累计检查农资经营户26户，抽检样品6组，所检样品合格；开展钢材专项整治，抽检钢筋11组，所检样品合格；开展建材产品专项检查，加大建材产品质量监督抽查力度，抽检机砖10组，聚氯乙烯（PE管）管材2组，所检产品全部合格；持续开展车用燃油执法打假专项行动，对县域辖区内的加油站实行全覆盖检查，抽检样品8组。
结合“红盾春雷行动2017”工作部署，突出重点民生商品质量监管，严厉打击销售不合格商品以及侵害消费者合法权益等违法经营行为，已查处违法案件10起；强化网络市场监管，依托“全国网络交易平台监管服务系统”和“四川网络交易监管平台”，全面核查澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】域网络交易经营主体；培育诚信守法企业，湘邻纺织已获得四川省诚信守法示范企业称号，邦源科技获得雅安市诚信守法示范企业称号；强化消费维权，认真开展大调解工作，全年受理各类消费投诉17件，调处17件，为消费者挽回经济损失16800.00余元，结案率100%，接受各类咨询80余次；积极做好城区农贸市场整治工作，助推国卫创建。
全面落实使用单位安全主体责任，与 55家特种设备使用单位签订了安全生产目标责任书；按照年初制定的《2017年特种设备安全巡查计划》对辖区内的特种设备开展巡查，列出了10家重点监控单位；认真开展安全生产大检查，共检查设备 195 台（件），下发《安全监察指令书》9 份，消除隐患 9 处，形成闭环式监管；认真开展电梯安全专项检查。将三个安置小区电梯列入2017年重点设备使用单位，指导帮助物业建立健全特种设备技术档案。检查中发现隐患8起，下发安全监察指令书8份，督促整改到位。开展了电梯维保单位负责人和电梯管理人员培训，组织电梯使用单位制定应急救援预案，开展电梯困人事故应急救援演练，开展 “电梯安全知识进小区”宣传活动；今年督促鑫源燃气公司按照要求完成了长输管道的定期检验工作，取得了相关证照开展了特种设备安全风险评估分级管控工作。通过监督管理，确保了我县全年特种设备零伤亡。
二、部门概况
本部门由机关本级组成，公务员编制46人工勤人员编制3人，事业编制全额财政2人。2017年年末实有人数44人其中：公务员41人工勤2人事业1人。退休24人，离休1人，遗属1人
三、收支决算总体情况说明
2017年我局本年收入合计681.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.97万元，占99.95%；其他收入0.33万元，占0.05%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年我局本年支出合计674.04万元，其中：基本支出577.41万元，占85.66%；项目支出96.63万元，占14.34%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计694.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计151.07万元，下降18.16%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出673.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少154.03万元，下降18.6%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出673.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出524.66万元，占77.87%；社会保障和就业支出70.29万元，占10.44%；医疗卫生支出29.08万元，占4.32%；住房保障支出45.39万元，占6.74%；其他支出4.29万元，占0.63%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行、一般行政管理事务、执法办案专项、消费者权益保护、其他工商行政管理事务支出（项）: 支出决算为524.66万元，完成预算145%。决算数大于预算数的原因为人员增加，市场升级改造，日常监管工作和专项工作开支增多。
2.社会保障和就业社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.29万元，完成预算100.3%。决算数大于预算数的原因为人员增加。
6.医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.08万元，完成预算102.4%，决算数大于预算数的原因为人员增加。
7.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为45.39万元，完成预算100.2%，决算数大于预算数的原因人员增加
8.其他支出：其他支出（类）其他支出（款）其他（项）支出决算为4.29万元，完成预算100%。决算数与预算数持平原因为重建项目尾款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出673.72万元，其中：
人员经费464.03万元，主要包括：基本工资152.35万元、津贴补贴146.16万元、奖金11.19万元、绩效工资2.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.37万元、其他社会保障缴费医疗保险29.14万元、离休费10.87万元、生活补助1.51万元、住房公积金45.39万元、其他对个人和家庭的补助支6.99万元。
公用经费113.07万元，主要包括：办公费9.57万元、印刷费7.17万元、水费0.97万元、电费2.99万元、邮电费3.84万元、差旅费10.39万元、维修（护）费3.86万元、公务接待费0.99万元、劳务费3.38万元、工会经费5.92万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他交通费59.46万元、其他商品和服务支出0.76万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.12万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.13万元，占89.14%；公务接待费支出决算0.99万元，占10.86%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，下降0%。主要原因是我局无因公出国出境。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.13万元。其中：
公务用车运行维护费支出8.13万元。主要用于执法监管、巡查、特种设备监管、消费维权等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出0.99万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费0.99万元。
公务接待费支出决算比2016减少2万元，下降66%。主要原因是无新增接待项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出60.34万元，比2016年增加6.44万元，增长11.73%
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车11辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金96.63万元，覆盖率达到90%。
商事制度改革。全面推行登记制度改革，在“五证合一、一照一码”的基础上，全面实施“多证合一、一照一码”登记制度目前已新核发、换发“多证合一、一照一码”营业执照233户；二是宣传贯彻大众创业万众创新政策，帮助100人次的大学生、农民工实现就业； 2017年累计完成报告公示企业为889户，年报公示率98.89%，超出自定目标任务8.89个百分点；加快建立现代企业制度创建工作，截至目前，湘邻纺织已通过省民营办组织的建立企业现代企业制度诊断评审，邦源科技、华美包纱、通达纺织正在申报评审。
创建省级标准化有机产品示范县。宣传贯彻2017质量发展大会精神，牵头制定《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】扶持培育地方品牌计划》和《2017年质量强县活动方案》。组织开展“质量月”相关宣传咨询活动；新增3家企业取得质量管理体系（ISO9001）认证（湘邻纺织、大自然根艺、宏丰食品公司）；1家企业取得环境管理体系(ISO14000)认证(恒赛环电器公司)。截至目前，全县共有10家企业取得质量管理体系认证，其中5家企业还取得了环境管理体系认证；以名牌企业创建为抓手，着力推进四川名牌产品培育申报工作，帮扶2家企业获得第十二届四川名牌产品称号（四川邦源、华美包纱）。
制定了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】猕猴桃种植技术规范》，已上报省质监局审批、待发布；完成了澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】思延乡猕猴桃省级农业标准化示范乡验收工作；完成了《锦纶/氨纶包覆纱试验方法》的研究与制定项目，获得了由四川省人民政府颁发的2016年度四川省科技进步三等奖；继续推进创建四川省有机产品认证示范县工作，目前进入答辩环节。
加强工业产品质量监管和执法。对已取得生产许可证的3家企业开展年度审查工作；深入开展农资打假“质检利剑”“红盾护农”行动，严厉打击销售假劣农资违法行为，督促农资经营者建立健全“两票两账”，累计检查农资经营户26户，抽检样品6组，所检样品合格；开展钢材专项整治，抽检钢筋11组，所检样品合格；开展建材产品专项检查，加大建材产品质量监督抽查力度，抽检机砖10组，聚氯乙烯（PE管）管材2组，所检产品全部合格；持续开展车用燃油执法打假专项行动，对县域辖区内的加油站实行全覆盖检查，抽检样品8组。
结合“红盾春雷行动2017”工作部署，突出重点民生商品质量监管，严厉打击销售不合格商品以及侵害消费者合法权益等违法经营行为，已查处违法案件10起；强化网络市场监管，依托“全国网络交易平台监管服务系统”和“四川网络交易监管平台”，全面核查澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】域网络交易经营主体；培育诚信守法企业，湘邻纺织已获得四川省诚信守法示范企业称号，邦源科技获得雅安市诚信守法示范企业称号。
强化消费维权，认真开展大调解工作。全年受理各类消费投诉17件，调处17件，为消费者挽回经济损失16800.00余元，结案率100%，接受各类咨询80余次；积极做好城区农贸市场整治工作，助推国卫创建。
加强特种设备监管。全面落实使用单位安全主体责任，与 55家特种设备使用单位签订了安全生产目标责任书；按照年初制定的《2017年特种设备安全巡查计划》对辖区内的特种设备开展巡查，列出了10家重点监控单位；认真开展安全生产大检查，共检查设备 195 台（件），下发《安全监察指令书》9 份，消除隐患 9 处，形成闭环式监管；认真开展电梯安全专项检查。将三个安置小区电梯列入2017年重点设备使用单位，指导帮助物业建立健全特种设备技术档案。检查中发现隐患8起，下发安全监察指令书8份，督促整改到位。开展了电梯维保单位负责人和电梯管理人员培训，组织电梯使用单位制定应急救援预案，开展电梯困人事故应急救援演练，开展 “电梯安全知识进小区”宣传活动；今年督促鑫源燃气公司按照要求完成了长输管道的定期检验工作，取得了相关证照开展了特种设备安全风险评估分级管控工作。通过监督管理，确保了我县全年特种设备零伤亡。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求， 2017年一来我局紧紧围绕全年重点工作，努力在业务建设和队伍建设上求突破、抓提升、圆满完成全年各项工作任务。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：
一是对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；三是在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。
下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | |||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | |||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 2 | ||
人才培养（5分） | 1 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本年度我局未自行组织绩效评价工作
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息（收入类型）等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行、一般行政管理事务、执法办案专项、消费者权益保护、其他工商行政管理事务支出（项）：指工商行政管理事务何质量技术监督等方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险费支出（项）：指离退休人员的离休费。单位为职工缴纳的社会保障缴费中的基本养老保险。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的社会保障缴费中的基本医疗和补充医疗保险。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障操财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例了为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号