一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、我局负责县城规划区内公共秩序、市容市貌、门前“五包”的管理。
2、我局负责县城城区内环境卫生、绿化管护等管理。
3、我局垃圾处理场负责对城区生活垃圾清运、建筑垃圾清运、垃圾处理以及各乡镇垃圾处理的管理。
4、我局负责县城私搭乱建、工地乱象、违法建筑等的监管和拆除。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、深入开展“两学一做”学习教育，强化党组织建设。
将“两学一做”学习教育与党员教育培训活动、“三会一课”制度、党员组织生活会等紧密结合起来，与国家卫生县城创建和重点工作结合起来，坚持做到两手抓、两不误、两促进，学以致用、以用促学，提高了党员干部的政治觉悟和自身素养，确保“两学一做”学习教育取得成效。
2、认真落实中央巡视“回头看”问题整改。
为积极推进中央巡视省巡视“回头看”反馈意见整改落实，根据县委、县政府安排，就履行整改主体责任、执行中央决策部署、履行“两个责任”、党组织建设、选人用人、重点领域反腐败等方面的问题，严格组织整改，强力推进了中央巡视省巡视“回头看”整改工作。
3、强化队伍建设，夯实城市管理基础。
从严抓好领导班子和干部队伍建设，抓好执法队伍建设，端正执法理念，坚持为民执法，加强执法规范管理，突出文明执法，遵循公平、公正、公开原则，遵循“处罚与教育相结合”的原则，力求避免因执法态度、方式不当而产生新的矛盾。于2017年6月15日，在澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】体育馆举行了大练兵开训仪式。我局80余名干部职工全部参加此次训练。
4、数字化城管指挥平台建设。
为建立澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】数字化城管指挥平台，创新城市管理运行机制，实现城市管理信息化、精细化、规范化、长效化，促进政府服务提质、创新。6月15日，我局邀请市数字化城管指挥中心负责人来芦指导我县数字城管平台建设，详细沟通、交流了平台建设中存在的疑难问题，多次赴雅安市数字化城管指挥中心进行学习，了解平台建设运行的内容和方式。目前，根据市实施方案，结合我县实际，我局起草了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】智慧化城市管理信息系统项目实施建议书》,目前已修订完善，报请县政府研究审议。
5、环卫方面全时全域、精细作业，全面治“脏”。
一是制定《环卫保洁作业要求和考核办法》，确保各主次街道全时段、全区域清扫保洁无缝隙式管理；严格执行环卫作业标准，加强每天机械化作业、洒水降尘工作。二是加大资金投入，进一步配置完善环卫设施，将城区破损垃圾桶更换为垃圾箱体，同时根据城区实际情况更换小型拖挂式垃圾清运车7辆，新增垃圾中转点2处，垃圾中转车2辆。10月，由城投公司牵头通过政府采购垃圾箱体200个，拖挂式垃圾清运车3辆。三是突出重点，加强城郊接合部卫生治理，清理卫生死角上百余处，清理建筑垃圾700处,2500 余吨。
6、网格秩序方面专项整治、常态长效，全面治“乱”。
以创建国家卫生县城为契机，在巩固前期“双创”成果的前提下，一是采取“总体部署，整体联动，集中力量，逐个攻破”的整治措施，开展露天烧烤、乱停乱放、“牛皮癣”、违规招牌、市场周边秩序等专项治理工作。先后清理乱摆摊点1000余处、露天烧烤20余户、跨门经营800余处、乱牵乱挂586处、乱堆乱放 19处；处罚乱停乱放非机动车111辆，口头教育100余起，近期还将加大力度，重点整治新老城区车辆乱停乱放行为，有效解决城区道路拥堵问题，打造安全、畅通、和谐的城市交通环境秩序；清理各类非法张贴、书写、喷涂广告4000余处。
7、打击违法违章建设方面。
拆除违规设置店招150余块、广告牌781处。2017年1月至今，共计查处违法建设20起，违法建筑面积共2321.5㎡，整改拆除9处，整改拆除面积1790㎡，备案7处。积极联合各职能部门，采取日常巡查和专项检查相结合的方式，对建设工地、运输车辆等严格监督检查。联合执法共出动执法人员120余人次，检查各类施工工地52处（次），处罚违规施工工地6处，处罚金额2.65万元；发出整改通知书20余份，检查运渣车辆80余次，现场纠正违规运渣车20余次，其中处罚1辆，处罚金额200元。
8、开展市城区流浪犬只专项整治行动。
上街捕捉流浪狗，捕捉的流浪犬只送往苗溪流浪犬只收养中心，等待被认养。自9月开展专项整治行动以来，捕捉流浪犬只85只，移送雅安市流浪猫狗救助基地28只，并按规定对犬只进行了照相、登记建档等工作。
9、城区绿化管护方面。
加强绿化管护督查，加大对绿化管护公司的考核力度，实行绩效考核机制。截至目前，已开展绿化管护督查50余次，发现问题后约谈公司主要管理人员，并下达整改清单，责令公司限期整改，未完成整改的根据合同进行处罚，1至7月共处罚11次6900元。通过严格管理，城区公园绿地管护效果明显提升。
10、垃圾处理场完成环保督察整改。
按照人大常委会对城市垃圾处理情况专项督查方案要求，一是按规定要求收集处理COD测试废水，并建台账。二是厂内在线监测与手动对比监测数据建台账，同时加强环境监督性监测。三是明确总排污口标识牌，环保责任标识牌补充上墙。四是对存在问题的PVC管道进行拆除。积极完成了环保督察整改项目。
11、强化帮扶举措，扎实推进“精准扶贫”。
我局多次组织党员干部到大川镇快乐村开展帮扶活动，主要领导到村督促检查指导工作，并对扶贫开发工作提出具体要求，为贫困户提出具体的帮扶措施;帮扶干部职工经常深入到贫困户家中，了解他们的家庭生产生活情况、引导农户发展，结合实际的帮扶项目，帮助农户解决切实困难，落实好帮扶措施。
12、综治维稳工作。
紧紧围绕县委、县政府提出的奋斗目标和全县综治维稳工作会议的工作部署，以加快发展为中心，与时俱进，开拓创新，认真履行单位职责，竭尽全力做好维护社会稳定工作。2017年，全县3个退伍安置“空挂”人员问题产生了社会不稳定因素，其中1个退伍安置人员为协管员，局党组多次走访，交心谈心，做了大量思想工作，率先突破此项工作，完成县委、县政府交办任务。结合城市管理相关工作，进一步落实相关措施，全力做好社会综合治理及维稳工作，较好地保证了社会的和谐稳定，全年未发生过群体性事件和上访事件。
二、部门概况
城管局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年城管局本年收入合计301.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入301.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
本年支出合计509.24万元，其中：基本支出509.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计509.23万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少459.28万元，下降47%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出509.24万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少459.28万元，下降47%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出509.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；城乡社区支出473.29万元，占93%；社会保障和就业支出15万元，占2.9%；医疗卫生支出7.84万元，占1.5%；住房保障支出13.11万元，占2.6%；…。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.55万元，完成预算127%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数上调。
2、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%，财政对失业保险基金的补助决算数与预算数相同。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算110%，财政对工伤保险基金的补助决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调。
4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为160.4万元，完成预算100%，决算数于预算数相同。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为87.8万元，完成预算176%，决算数大于预算数的主要原因是2017年创建国家卫生县城。
6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为17.43万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.26万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.77万元，完成预算105%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调。
9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数与预算数相同。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.11万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出509.24万元，其中：
人员经费171.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费338.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年减少0.19万元，下降86%。主要原因是我单位公务接待少。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我单位无公务车。
3、公务接待费支出0.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：2017年3月石棉县城管局监察大队来我单位考察学习环卫园林管理方面工作，接待费用0.03万元。（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.19万元，下降86%。主要原因是我单位公务接待少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，城管局机关运行经费支出338.21万元，比2016年增加60.74万元，增长21%，增长原因主要是因为2017年进行创建省级文明城市，创建卫生县城等，导致费用的增长。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，城管局政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日城管局共有车辆37辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车29辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2、部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是在科技（制度、方法、机制等）创新方面相对较弱，二是人才培养方面不够全面，三是内部控制制度不够完善。下一步改进措施：一是在科技（制度、方法、机制等）创新方面有待加强和提高，二是对人才的培养要全方位，使其能适应并胜任各种不同岗位工作，三是结合实际工作情况，进一步完善单位内部控制制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3、部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属部门环卫园林管理开展了整体支出绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是环卫园林管理是一个全方位且具有连续性的工作，资金需求较大，财政年初预算严重不足，影响整体工作的运行，二是环卫园林管理人员较多，各种相关制度需加强完善。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 0 | |
社会效益（可选项） | 8 | |||
生态效益（可选项） | 8 | |||
可持续效益（可选项） | 8 | |||
公平效率（可选项） | 0 | |||
使用效率（可选项） | 10 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | 90分 | |||
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
11、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。
川公网安备 51182602000001号