四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委办公室
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
我办职能范围是负责市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委和县委领导批示的传达和催办工作；围绕市委和县委工作部署，负责工作信息的收集，动态反映和综合调研；负责县委日常文书的处理，负责中央、省委、市委、县委文件的分发、传递、管理，承担部分文件、文稿的起草、校核、印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委有关接待工作；负责党政网管理；负责受理和接待群众来信来访，办理、协调处理信访材料，督促落实信访事例；负责党群口党委、县委机关工会和县委机关精神文明建设的牵头工作；完成县委交办的其它工作。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，在县委的正确领导下，县委办紧紧围绕县委中心工作，始终坚持“高水平谋事、高效率办事、高质量服务”工作主线，以建设政治机关、执行机关、协调机关、督查机关和服务机关为抓手，积极主动开展服务工作，不断强化管理，转变作风，锐意进取，努力把县委办建成县委的坚强前哨和巩固后院。通过全体干部职工的共同努力，各项目标任务圆满收官，工作成效全面上水平，服务质量整体上台阶，充分发挥了参谋助手和综合协调作用，为县委全年工作落地落实并取得实效提供了有力保证。现将一年来的工作开展情况简要总结如下。
（1）围绕大局，聚焦中心，全力服务芦山发展振兴。围绕建设县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，紧紧依靠干部职工突出抓好深化改革、依法治县、文会办理、信息文稿、督查调研和保密机要工作，充分发挥县委办参谋助手、综合协调和服务保障作用。
深化改革扎实推进。认真落实“清单制+项目制”，把204项具体改革任务以及86项需上会审议方案和重大改革任务分为4大类，召开8次深改会、3次常委会、2次书记专题会、2次深改领导小组办公室主任会安排研究全面深化改革工作，开展专题约谈，进一步对标高位、找准症结，压实责任、补齐短板，有力促进了全面深化改革各项工作顺利推进。全年8次会议共审议方案（事项）62个。开展3次“全覆盖”督察，共发现问题39个，整改问题39个，整改率达100%。向县级领导、专项小组办公室发放提醒函、督办通知、当月深改重点工作告知单等80余份，有力确保了各项重点事项落实落地。切实抓好试点示范及自主创新，全年《雅安改革》采稿3篇、《雅安改革专报》采稿2篇，进一步营造了浓厚改革氛围。
依法治县持续发力。健全全面依法治县工作领导体制和推进体制，落实党政主要负责人履行法治建设第一责任人职责，完善县委保证执法、支持司法、带头守法工作制度，持续推进“4+5”法治建设机制，开展以市级“法治示范县”创建为主线带动其他示范创建的建设活动，积极推进“一核三治一监督”农村依法治理体系建设，加强矛盾纠纷多元调解制机制源头治理，广泛开展“法律七进”活动，深入开展全民法治宣传教育，建立完善共建共治共享的社会治理格局，切实把党的全面领导贯彻依法治县全过程和各方面。
文会办理有序高效。认真贯彻落实《党政机关公文处理工作条例》，严格规范性文件合法性、廉洁性审查批；认真落实精简会议规定，坚持务实节俭高效办会，切实转变会风；与文秘人员签订保密责任书，切实加强涉密计算机和文件管理。全年，收办各级来文1000余件，制发各类公文300余件；承办县委全委会、常委会、工作会和书记专题会等重要会议80余次；未发生失泄密事件。
信息工作提质增效。抓牢信息工作“牛鼻子”，加强信息收集整理，严格审查把关，切实提高信息采编报送质量。全年，累计上报信息1008条，被省市采用46条（其中，上报省委21条，采用7条；上报市委162条，《雅安信息》采用22条），累计得90分，全面完成市下目标考核任务。
督查督办从严从实。紧扣县委中心工作和重要决策部署，坚持督部门与督领导、全面督与重点督相结合，开展督查督办78次，发出督办通知 46份，形成督查报告37期，下发督查通报16期，有力促进了县委工作的落实。
综合文稿高质高效。围绕深入贯彻党的十九大精神和省党代会精神，加快芦山发展振兴开展调研，完成县委工作报告、领导讲话等重要文稿50余篇，其中在全国全省工作会议上的交流发言材料2篇，上报市委报告并得到领导批示5篇。
保密机要保障有力。认真实施保密“十三五”规划，全面落实保密管理规章制度，领导干部保密责任制得到落实，保密自查自评全面推进，物防、人防、技防建设得到巩固。着力实施保密大培训计划，共培训各类人员420余人，发放保密宣传资料600余册，加强保密检查督导，对问题限期整改，全年未发生一起失泄密案件。认真完成全年的机要密码通信保障任务，实现了“零失误、零延迟”工作目标。抓好干部队伍建设，牢固树立机要干部对党绝对忠诚理念。认真做好密码电报译、传、办，全年共处理2014份电报。完成了藏区密码工程、视频监控系统等项目建设任务，电子政务内网建设工作稳步推进，实现与省、市的网络节点互联互通。
协调服务全面提升。建立四大办公室主任联席会议制度，明确会务、事务沟通协调范围和程序，确保县级四大班子工作有序推进。突出抓好中央省市领导来芦调研视察准备协调工作，督促相关单位提前高质高效准备点位。
联村帮户扎实开展。持续深入开展“走基层”活动，向联系村印送2000份党的十九大和省党代会精神以及党风廉政建设情况宣传资料，切实把政策宣传到农户；明确13名副科级以上领导干部联系13户36名贫困人口，并如期实现高水平全部脱贫；挤出资金3万元支持黎明村解决工作中存在的实际困难。另外，扎实开展“双创”工作，坚持每周五到网格责任区开展文明劝导和卫生整治，投入7000元帮助整治小区环境。
（2）政治为先，思想为基，全面加强干部队伍建设。按照县委全面从严治党的要求和安排，牢固树立“抓好党建是最大政绩，抓不好党建是最大失职”的思想，以推进“两学一做”常态化制度化为抓手，以思想政治建设、意识形态工作和党风廉政建设为重点，切实加县委办强领导班子建设和干部队伍管理。
认真落实“三会一课”制度。高度重视支部建设工作，室务会专题研究支部工作11次。全年，督促指导机关党支部召开党员会议9次，委员会会议10次，开展重温入党誓词等主题党日活动14次，开展民主评议党员1次，开展“发展振兴为了谁、依靠谁，抓落实之我见、之我干”大讨论3次；党支部新发展入党积极分子1名，按期讨论转正党员2名。围绕学习宣传党的十九大精神和省第十一次党代会精神，班长带头讲党课2次；围绕“新班子展示新形象、新一年再创新业绩”主题，与班子成员开展谈心谈话16人次。开设微信党支部并严格管理。
认真贯彻民主集中制原则。定期召开室务会，及时传达学习中央、省、市、县重要会议精神和决策部署，结合实际研究安排办公室重点工作，集体讨论决定“三重一大”事项，充分发挥县委办班子领导核心作用。全年召开室务会24次，传达学习和讨论研究议题65个，既提高了决策的民主性，又增进了班子的团结与活力。
切实加强意识形态工作。召开室务会及时传达贯彻县委有关宣传思想和意识形态领域工作要求，专题研究确定县委办分管负责人和新闻发言人；认真落实县委新闻发言人联席会议安排的有关工作，积极报送办公室宣传思想和意识形态工作情况；建立巡查机制，切实加强党政网管理维护工作；积极配合县委宣传部做好县委中心组学习会议筹备工作。全年无涉及县委办的网络舆情事件，微信党支部坚持传播正能量。
切实加强党风廉政建设。一是落实主体责任。召开室务会将县委、县政府下达的党风廉政建设和反腐败工作任务分解明确由班子成员牵头落实，与每位班子成员签订党风廉政建设工作责任书，要求其管住自己，管好分管科室同志。二是狠抓廉政教育。及时传达学习中央和省、市、县委澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：党风廉政建设和反腐败工作的重要会议、文件和领导讲话精神，组织干部职工认真学习《中国共产党章程》和《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《党内监督条例》等党内法规，集中收看《信仰》等教育片、警示片，及时通报各级纪委查处的“四风”典型案件、贪腐案件以及破坏选举案件。坚持每半年给党员干部职工上一堂廉政党课。三是持续正风肃纪。认真开展财务问题自查整改，坚持厉行节约，从严审批公务接待和工作餐安排，严格公务用车管理，切实加强机关后勤保障建设。四是狠抓廉政宣传。利用短信、微信党支部等平台开展廉政知识宣传。坚持逢会必讲党风廉政建设，召开廉政专题会，通报身边“四风”问题，教育引导干部职工认真参与廉政建设社会评价测评，为芦山加油点赞。全年县委办无人受到党纪政纪处分。
在过去的一年里，县委办全体工作人员勠力同心，无私奉献，勤奋工作，充分发挥创新能力和工作积极性，为县委、为部门和基层、为群众提供了积极的工作成效和及时周到的协调服务，工作取得了一定成绩。但我们也清醒看到，我们的工作还存在一些差距和不足，特别是在深层次调研、落实重大措施、精文简会等方面抓得还不够，有些工作做得还不够深入，有些安排与领导要求还相对滞后，这都需要我们在今后的工作中要认真加以改进和解决，在2018年，希望同志们继续发扬“钉钉子”精神，讲政治，守规矩，团结协作，努力进取，为县委办工作再上一个新台阶添砖加瓦，作出更大贡献。
二、部门概况
1.机构情况：县委办下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。人员编制公务员37人、事业人员12人
2.人员情况：县委办截至2017年12月31日实有人数62人（包括代管部门统战部、工商联、编办人员）。
三、收支决算总体情况说明
2017年县委办本年收入合计1239.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1239.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年县委办本年支出合计1278.32万元，其中：基本支出1044.32万元，占81.69%；项目支出234.01万元，占18.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1308.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少327.93万元，下降20.04%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1278.32万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少357.93万元，下降21.88%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1278.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1069.92万元，占83.69%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96.1万元，占7.52%；医疗卫生支出43.36万元，占3.39%；住房保障支出68.94万元，占5.39%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）201: 支出决算为1069.92万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2010307法制建设23.52万元；2010308信访事务59.89万元；2012802一般行政管理事务24.50万元；2013101行政运行761.52万元；2013102一般行政管理事务132.82万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出16.99万元；2013402一般行政管理事务7万元；2019999其他一般公共服务支出43.68万元。
2.社会保障和就业（类）208: 支出决算为96.10万元，完成预算95.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。2080504未归口管理的行政单位离退休10.39万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.04万元；2082701财政对失业保险基金的补助0.37万元；2082702财政对工伤保险基金的补助0.30万元。
3.医疗卫生与计划生育（类）210：支出决算为43.36万元，完成预算95.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。2101101行政单位医疗32.33万元；2101103公务员医疗补助11.03万元。
4.住房保障支出(类）221：支出决算数68.94万元，完成预算92.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。2210201住房公积金68.94万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1044.32万元，其中：
人员经费867.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费176.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.30万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是接待严格按中央八项规定要求按标准接待；公务用车本着厉行节约的原则严格管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.30万元，占53.23%；公务接待费支出决算20.47万元，占46.77%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.30万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出23.30万元。主要用于…（县委书记实物保障用车、机要通信保障用车、保密检查用车）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少38.51万元，下降62.30%。主要原因是公务用车改革，大部分公车交公车管理中心统一管理，我办只保留特种用车及保障车辆。
3.公务接待费支出20.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，1876人次（不包括陪同人员），共计支出20.47万元，具体内容包括：接待甘孜州委中心组一行来我县考察学习灾后重建工作，接待费4550元；接待会东县委副书记吉木尔依一行来我县考察学习灾后重建工作，接待费1000元；接待市委副书记、市长兰开驰一行来我县检查指导灾后重建工作，接待费1750元；接待道孚县党政代表团一行来我县考察学习灾后重建工作，接待费2400元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待。
公务接待费支出决算比2016年减少15.62万元，下降43.28%。主要原因是在接待工作中严格按照中央八项规定执行，“4.20”地震灾后重建工作基本结束，来我县检查指导工作的上级单位减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，县委办机关运行经费支出1278.32万元，比2016年减少357.93万元，下降21.88%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，县委办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县委办共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标14个，涉及财政资金90.66万元，覆盖率达到90%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，基本支出预算保障了机关日常正常运转，认真履行部门职能职责，圆满完成了各项目标任务，自评得分89分。存在的问题：一是绩效管理指标、工作方法、管理制度等尚在完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集工作量大，效率比较低；二是专业财务人员年龄结构较大，电脑操作水平有待进一步提高。下一步，将进一步完善各项制度，规范财务管理。加强财务人员学习培训，提高电脑操作水平和业务工作能力，努力适应新形势下的机关财务工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 0 | |
非税收入上缴情况（1分） | 0 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对机要局电子政务内网建设开展了整体支出绩效评价，得94分。一是电子政务内网建设进度较慢。二是专业技术人才配备不足，技术水平不高。下一步，将按照全市统一安排，稳步推进电子政务内网建设，按时建成并投入使用。加强人才培训，提高技术水平。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 4 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 2 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 40 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 94 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号