四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】现代生态农业示范园管理委员会2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责组织和统筹实施园区开发核心区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设；2.负责制定园区土地征收、利用、流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁、安置等工作；3.负责园区重点项目策划包装、招商、谈判工作；负责统筹开展园区投融资工作；4.负责统筹整合相关产业化项目、资金；负责园区优惠政策实施；5.负责入驻企业的服务工作；6.完成县委交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.基地建设
加强基地管护力度，助推产业发展。园区现已将猕猴桃产业基地管护，及果实采摘、销售、防盗等工作作重点任务。整合乡驻队干部人员力量，联合成立专项督导组，以片区为单位，层层压实责任，确保基地管护工作顺利进行，主要工作要求及人员分配已形成方案并进行了安排。
2.服务企业
按照统筹规划、合理布局、优化配套原则，进一步完善对企业“一对一”服务管理制度以及管委会内部分工。建立信息共享机制，便于信息能及时上传下达。增强对在职人员的培训，定期召开职工大会，集中交流思想，提升服务意识。同时以市场为导向，效益为中心，科技为先导，高效配置各种生产要素，抓好建成企业生产和在建企业建设。指导企业推动生产基地规范化、标准化、生态化，推进产业工艺流程再造，提高制造能力、加工深度和产业附加值。为此园区专门制定每月底召开一次联系企业座谈会制度，便于及时掌握企业建设、生产、经营动向，协调解决现阶段所面临困难。
3.党建工作
一是加强思想教育。逢会必讲党风廉政建设，努力提高党员、干部的政治思想素质水平和法纪意识，从思想上筑起拒腐防变的坚固防线，提高教育实效，切实做到廉洁从政，确保了园区全体干部职工2017年无一人因党风廉政建设问题问责；二是牢固树立服务意识。园区的工作就是为企业服好务，已逐步建立起起诚信服务、优质服务、规范服务的服务意识，坚绝杜绝吃、拿、卡、要现象，不仅积极为入园企业协调周边关系，而且积极为企业建设、生产过程提供全方位服务，充分发挥园区党组织的服务职能作用；三是自觉接受监督。园区全体同志在工作中始终坚持党风廉政建设责任制的要求，一是接受上级监督，通过汇报思想、工作、学习、谈心等活动，自觉接受上级监督；二是互相监督。通过召开职工会、党员民主生活会，找出党员干部在政治思想、廉洁自律，工作作风和执行党风廉政建设责任制方面的差距，保证党风廉政建设责任制落到实处。
4.环境保护
园区管委会专门成立了以园区管委会主任陈燕同志为组长的农业园区环境保护工作领导小组，通过将环境保护工作作为当前园区各项业务的重中之重来抓实、抓牢、抓细，提升农业园区核心加工区生态环境质量。并完善《农业园区环保应急预案》，认真履行监管企业安全生产职责。在农业园区内对污水处理、固体废弃物处理等环保隐患突出的点位建档立卡，派出专人定期排查，发现问题并下达限期整改通知书。 环保督察期间，我委未发生一起环保案件。
5.信访工作
本年度共收到信访件1起，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：天丹公司拖欠职工工资及项目终止后等各类遗留问题。园区自2017年6月起一直在进行协调处理，多次尝试无果，目前建议走司法程序解决。
二、部门概况
1.本部门机构
本部门下属二级预算单位 0个，其中内设机构 0个。
2.人员情况
总编制 10 名,其中:事业编制 10 名。在职人员总数 10名。
三、收支决算总体情况说明
2017年农业园区本年收入合计256.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.81万元，占100%；上年结转结余资金227.37万元（灾后重建项目资金）。
2017年农业园区本年支出合计484.18万元，其中：基本支出136.81万元，占28.26%；项目支出347.37万元，占71.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年农业园区本年收入合计256.81万元，其中：财政拨款收入256.81万元，占100%；与2016年相比，财政拨款收入减少640.19万元，下降71.37%。收入减少原因为2016年度结转结余资金。
2017年农业园区本年支出合计484.18万元，其中：基本支出136.81万元，占28.26%；项目支出347.37万元，占71.74%；与2016年支出相比，支出减少854.47万元，下降63.83%。支出下降原因为支付灾后重建项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出484.18万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少640.19万元，下降71.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出484.18万元，主要用于以下方面:1、节能环保支出120万元，占24.78%；2、农林水支出300.17万元，占62%；3、社会保障和就业支出11.19万元，占2.31%；4、医疗卫生支出5.21万元，占1.08%；5、住房保障支出8.08万元，占1.67%；6、其他支出39.53万元，占8.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 节能环保（类）120万元:对企事业单位的补贴（能源节约利用），支出决算为120万元，完成预算100%。
2. 农林水支出（类）300.17万元: 农业支出（基本支出及项目支出）123.19万元，支出决算数为123.19万元，完成预算100%；其他农林水支出（项目支出）176.98万元，支出决算数176.98万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）11.19万元: 行政事业单位离退休支出决算为10.66万元，完成预算100%；财政对其他社休保险基金的补助支出决算为0.53万元，完成预算100%。
4.医疗卫生支出（类）5.21万元: 支出决算为5.21万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）8.08万元: 住房公积金支出决算为8.08万元，完成预算100%。
6.其他支出（类）:支出决算为39.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出136.84万元，其中：人员经费101.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费35.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中无因公出国（境)经费支出和公务用车购置及运行维护费用，公务接待费支出决算0.05万元，占100%。
1.公务接待费支出0.05万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：接待苍溪猕猴桃专家一行13人到园区交流猕猴桃种植经验，金额500元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.05万元，增长100%。主要原因是2016年未实际发生接待费用。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，农业园区事业运行经费支出0.05万元（公务接待费用)，比2016年增加0.05万元，增长100%。主要原因是2016年未实际发生接待费用。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业园区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，芦山农业园区共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金347.37
万元，覆盖率达到100%。
绩效目标项目为：对企事业单位的补贴支出，资金量为120万元，覆盖率100%；基本建设支出（灾后重建项目)，资金量216.51万元，覆盖率100%；其他资本性支出（灾后重建项目)，资金量10.86万元，覆盖率100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步规定绩效目标的编制；二是加强财务知识方面的学习，多向相关部门请教。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】现代生态农业示范园管理委员会 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 36 | |
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 96 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指政府提供一般公共服务的支出。
10.外交：指政府外交事务支出。
11.公共安全：指政府维护社会公共安全方面的支出。
12.教育：指政府教育事务支出。
13.科学技术：指科学技术方面的支出。
14.文化体育与传媒：指反映政府在文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出。
15.社会保障和就业：指社会保障与就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
17.节能环保：指政府节能环保支出。
18.城乡社区：指政府城乡社区事务支出。
19.农林水：指农林水事务支出。
20.交通运输：指交通运輸和邮政事业方面的支出。
21.资源勘探信息等：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
22.商业服务业：指反映商业服务等方面的支出。
23.金融：指金融方面的支出。
24.国土海洋气象等：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
25.住房保障：指政府用于住房方面的支出。
26.粮油物资储备：指政府用于粮油物资储备方面的支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号