四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委、市总的部署，结合芦山实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，开展全县工会工作。
2、依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，源头参与和为基层与职工群众服务。
3、密切联系职工群众，推进工会组织的群众化、民主化、法治化建设，参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议的案件调查处理。
4、参与和指导维护女职工合法权益等工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会按照县委和市总要求，认真完成“四季送”关爱服务活动、集体协商和专项集体协商、职工代表大会建设和运行、职业技能培训和技能竞赛、困难职工帮扶救助、就业促进和援助、工会法律援助、会员普惠性服务、职工保险互助、女职工特殊权益维护等工作。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会属于参照公务员管理的事业单位，单位人员编制数为8人，其中：公务员编制5人；事业人员编制3人；领导职数编制一正二副。2017年末实有人员9人，其中：在岗人员9人；在岗人员中公务员6人；事业人员3人。中共党员7人；大专及以上文化9人； 2017年，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会内设办公室、女工委、经审委3个机构。
三、收支决算总体情况
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会本年收入合计124.98万元，其中：财政拨款收入124.98万元，占100%。（饼状图）
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会本年支出合计124.98万元，其中：基本支出93.28万元，占74.6%；项目支出31.70万元，占25.4%。（饼状图）
四、财政拨款收支决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会2017年度财政拨款收支总决算都是124.98万元。与2016年相比，财政拨款收入增加42.39万元，增加了51.3%；支出总计减少16.3万元，下降11.5%。（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出124.98万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少16.3万元，下降11.5%。（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会2017年一般公共预算财政拨款支出124.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出97.93万元，占78.4%；社会保障和就业支出7.63万元，占6.1%；医疗卫生支出3.55万元，占2.8%；住房保障支出15.87万元，占12.7%。（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他群体服务支出（项）:2017年决算数为97.93万元, 完成预算323.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加行政运行支出增大和其他群众团体事务项目资金未预算。其中行政运行（2012901）决算数为66.23万元，一般行政管理事务（2012902）决算数为1万元；其他群众团体事务支出（2012999）决算数为30.7万元。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金补助、财政对工伤保险基金的补助（项）:2017年决算数为7.63万元, 完成预算147%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中基本养老保险缴费（2080505）决算数为5.08万元，基本养老保险基金（2080507）决算数为2.38万元；失业保险补助（2082701）决算数为0.08万元，工伤保险基补助（2082702）决算数为0.09万元。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗（项）:2017年决算数为3.55万元, 完成预算147%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中行政单位医疗（2101101）决算数为0.89万元，事业单位医疗（2101102）决算数为1.91万元，公务员医疗补助（2101103）决算数为0.75万元。
4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2017年决算数为:15.87万元, 完成预算113.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中住房公积金（2210201）决算数为15.87万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出124.98万元，其中：
工资福利支出67.24万元，主要包括：基本工资40.26万元，奖金15.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.63万元，其他社会保障缴费3.55万元。
商品和服务支出7.27万元，主要包括：办公费2.43万元，电费2.73万元，邮电费1.07万元，差旅费0.03万元，会议费0.32万元，公务接待费0.19万元，工会经费0.51万元。
对个人和家庭的补助支出50.47万元，其中：生活救助项目支出30.7万元，奖励金0.15万元，住房公积金15.87万元，其他对个人和家庭的补助支出3.75万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.19万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.93万元，减少83%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出决算减少0.93万元，减少83%。变动的主要原因是严格履行公务接待费管理办法，勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
（饼状图）
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费
2017年公务接待费0.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人，共计支出0.19万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会机关运行经费支出7.27万元，比2016年减少5.93万元，下降44.9%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】总工会共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金124.98万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是预算管理需要进一步加强，二是未执行中期评估，三是内控需要进一步健全完善。下一步改进措施：一是加强学习，建立健全制度，二是严格遵守财会制度，加强预算管理。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务、其他群体服务支出（项）:指基本工资、正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，及其他群众服务项目支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金补助、财政对工伤保险基金的补助（项）：指人员养老保险、失业保险、工伤保险单位部分。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗（项）：指人员医疗保险支出。
12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指人员住房公积金单位部分支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号