一、基本职能及主要工作
（一）县委组织部职能简介
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；
2.提出乡镇和县级各部门及县委、县政府直属事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；
3.办理市委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休的上报材料和手续；
4.承办县委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续；
5.研究草拟全县干部队伍建设、领导班子建设规定、措施；
6.指导乡镇领导班子的思想作风建设；
7.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，参与草拟组织、干部、人事工作的重要规定和制度；
8.负责组织、干部工作的监督检查及有关综合协调工作；
9.主管干部教育工作；
10.负责知识分子工作牵头抓总；
11.管理县委老干部局、县直机关工委等。
（二）2017年重点工作完成情况。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部以落实全面从严治党为主线，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，县乡村领导班子换届工作，统筹推进思想政治建设、党内政治教育、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设和人才服务建设，切实把党的政治优势和组织优势转化为推动发展的强大力量，实现了服务大局与聚焦主业的“双推进”。
二、部门概况
内设办公室、基层党组织办公室、干部管理办公室、党员教育中心（事业）、中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】直机关工作委员会、干部监督室、“12380”举报中心、县远程办。合署办公机构有：县委党建办、县委两新工委、县人才办、县委组织部老干部局。总编制22名，其中行政编制14名，其他事业编制7名，工勤编制1名。在职人员总数20人，其中行政人员14人，其他事业人员5人，工勤人员1名。退休人员8人，遗属1名。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计377.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入374.44万元，占99%；其他收入3.07万元，占1%。
2017年本年支出合计487.90万元，其中：基本支出314.75万元，占65%；项目支出173.15万元，占35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计497.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少83.58万元，下降14%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出484.83万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少87.3万元，下降15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出484.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出431.31万元，占89%；社会保障和就业支出23.44万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出11.87万元，占2%；住房保障支出18.21万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 2017年决算为261.23万元，完成预算181%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员有增加，年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、工会经费等公用经费支出有增加。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 2017年决算为6.52万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是有关项目须按进度付款导致当年未能全部实付。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 2017年决算为56.24万元，完成预算125%，决算数大于预算数的主要原因是保障其他组织事务相关工作经费增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）:2017年决算为0.02万元，完成预算3%。
5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算为23.11万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2017年决算为0.17万元，完成预算113%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加2名事业人员。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2017年决算为0.14万元，完成预算108%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加2名事业人员。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算为8.71万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算为3.16万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算为18.21万元，完成预算101%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，增加2名事业人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出311.69万元，其中：
人员经费253.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费58.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.03万元，完成预算270%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.34万元，占90%；公务接待费支出决算2.69万元，占10%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.34万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出24.34万元。主要用于乡镇检查调研、走基层活动、市（省）级部门参加会议所需工作的公务用车租车费。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加7.19万元，增长30%。
3.公务接待费支出2.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务接待费支出决算比2016年减少4.7万元，下降64%。主要原因是接待费严格执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部机关运行经费支出58.66万元，比2016年减少4.37万元，下降7%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部政府采购支出总额26.4万元，其中：政府采购货物支出26.4万元。主要用于采购办公家具和办公设备。授予中小企业合同金额26.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委组织部共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金66.02万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是预算编制中测算依据和目标管理还有待加强，二是未执行中期评估，三是内控制度有待建立健全。下一步改进措施：一是加强预算编制中测算依据和目标管理；二是贯彻执行中期评估；三是进一步建立健全相关制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门取得的收入、利息等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映对失业保险基金的补助支出。
10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映对工伤保险基金的补助支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号