四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：农业方面的决策部署，拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件草案，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
2、承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
3、指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴、农机具购置补贴和政策性农业保险工作。
4、指导农业产业化经营。组织拟订农业产业化经营发展规划；组织拟订特色优势效益农业优良品种发展规划和制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展。
5、承担农产品质量安全监管职责。组织开展全县农产品质量监测；依法开展县级农产品质量安全风险评估；报送有关农产品质量安全状况信息；指导检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。
6、组织开展农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的许可及监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。
7、承担农机行政管理职能。编制全县农业机械化发展规划并组织实施；指导推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业；指导农村机电提灌、机耕道建设；指导农业机械使用安全监管。
8、承担畜牧行政管理职能。编制实施畜牧生产计划；畜牧项目审批；畜牧品种改良；畜牧兽医技术推广；负责生猪屠宰管理；科普宣传；贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》，主管全县动物检疫和防疫监督。
9、承担全县重大动物疫情和农作物重大病虫害防控职责。会同有关部门制订动、植物防疫检疫政策并指导实施；指导动、植物防疫检疫体系建设；组织、监督县内动、植物的防疫检疫工作，监测动物疫情和农作物病虫害并组织扑灭；开展植物检疫性有害生物普查；承担引进农作物种子（种苗）、种畜、种禽和牧草种的检疫审批的有关工作。
10、负责全县水产渔政工作。拟订渔业发展规划和渔业资源保护措施；负责水产养殖技术的推广应用和科技服务；负责水产资源、珍稀鱼类和水生野生动物的保护工作；负责水生动物的防疫、境内检疫工作；负责水产品质量安全监管和渔船监管；负责依法办理相关许可证。
11、承担农业防灾减灾协调责任。监测农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导应急救灾和灾后恢复生产。
12、管理农业经济信息。监测分析农业经济运行；开展农业统计工作；指导农业信息体系建设，开展农业信息服务。
13、制订全县农业科研技术推广规划。会同有关部门组织县级农业科技创新体系和农业产业技术服务体系建设；组织实施农业领域高新技术成果引进、推广和转化；负责农业科技成果管理；指导农业技术推广服务体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理。
14、负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜农湿地的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；负责农业野生植物资源和新品种保护工作。
15、负责农村能源建设工作。制订并组织实施农业资源环境建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业发展。
16、会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训、农民科技培训、农村劳动力转移就业和动物防（检）疫及兽药生产技术服务培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。
17、负责全县国有农场土地保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
18、承担县政府公布的有关农业行政审批事项。
19、承办县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、积极引导，重点扶持，助力脱贫攻坚。积极完善农业产业发展项目的种类，尽量最大化的覆盖和满足贫困的发展需求。积极引导贫困户发展我们的重点扶持项目，帮助他们形成产业群，提高竞争力，同时有利于农产品的销售和价格的保障。
2、全力做好动物疫病防控工作。3月10日，县农业局组织召开了春防工作培训及血防工作动员大会。会上就2017年春防工作做了安排部署。同各乡镇农业技术推广服务中心签订了《2017年动物防疫工作目标责任书》、《2017年血防工作目标责任书》，同时澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】同各乡镇人民政府签订《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2017年动物重大疫病防控目标责任书》。3月18日-3月22日、9月18日-9月22日，农业局组织人员将春秋季动物防疫疫苗分别送到全县9个乡镇，积极开展春防、秋防工作。
3、全面完成农机发展任务。2017年办理车辆业务234件，其中车辆入户注册挂牌5件,注销160件，跨区过户转出1件，车辆年检65件，辖区内过户1件，补换行驶证1件，补换号牌1件；办理机手业务共42件，其中机手注册22人、机手换证15人、补驾驶证2人、高龄审验3人。无一起违规办证和车辆入户。
4、普治结合，提高社会法治化管理水平。深入推进“法律七进”和“法律进重建”：认真落实工作要点相关要求、法律进村、场镇、机关实施意见、开展“法律七进”和“法律进重建”活动。
5、强化监管，确保农产品质量安全。立足产品的质量与安全，以优质产品为特色，以安全产品为基础，全力打造我县农业特色品牌。
6、立足长远，切实抓好农业特色产业发展。充分认识我县实际情况，发挥优异的生态环境优势，科学制定长远发展规划，大力发展有机农业产业，不断提高特色农业品质，以高品质作为农业产业发展的根本，发展优质猕猴桃、生态林下养殖、草本中药材种植。
7、扎实有序，积极推动农村改革各项工作。深入推进以农村土地承包经营权确权颁证为重点的农村改革，加快土地流转，培育新型农业经营主体，创新利益联结机制，促进农业特色产业发展。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局本年收入合计3889.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3876.12万元，占99.66%；其他收入13.10万元，占0.34%。
（图1：收入决算结构图）
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局本年支出合计8568.56万元，其中：基本支出2254.16万元，占26.31%；项目支出6314.4万元，占73.69%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入3889.22万元，支出总计8568.55万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加412.4万元、增长11.86%；支出总计减少1479.06万元，下降14.72%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8555.45万元，占本年支出合计的99.85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1311.28万元，下降13.29%。
（图4： 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出8555.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出276.27万元，占3.23%；医疗卫生与计划生育支出114.77万元，占1.34%；农林水支出6891.03万元，80.55%；住房保障支出173.38万元，占2.03%；其他支出1100.00万元，占12.85%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 无。
2.教育（类）（款）（项）: 无。
3.科学技术（类）（款）（项）: 无。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 无。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为41.12万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为225.69万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为5.52万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为3.94万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为91.27万元，完成预算100%。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为23.50万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为346.86万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为181.39万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为1342.48万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为80.64万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为18.12万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:支出决算为11.50万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为172.83万元，完成预算23.52%，项目正在实施，资金未拨付完
20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为4728.29万元，完成预算99.92%，项目正在实施，资金未拨付完。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为173.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2253.74万元，其中：
人员经费2013.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费240.11万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.20万元，占44.83%；公务接待费支出决算6.40万元，占55.17%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.20万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出5.20万元。主要用于渔政执法，农技推广，沼气项目，防疫检查，铁索桥安全检查所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.72万元，下降62.64%。主要原因是车辆由机关事务管理局统一管理。
3.公务接待费支出6.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出6.40万元，主要用于接待上级部门及其他部门来交流学习检查工作开支。
公务接待费支出决算比2016年增加1.10万元，增长20.75%。主要原因是接待上级部门交流检查次数增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局机关运行经费支出240.11万元，比2016年减少80.99万元，下降25.23%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局政府采购支出总额1365.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1365.59万元、政府采购服务支出0万元。主要用于灾后重建项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】农业局共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年我单位一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是目标任务管理还需加强，二是对绩效评价结果的运用还应加强，三是制度、方法、机制创新能力不够。下一步改进措施：一是加强目标任务管理，二是要高度重视项目管理工作，加大日常监督检查力度。在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用，三是提高单位制度、方法、机制创新能力，提高工作效率。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 4 |
明确性（5分） | 4 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 动物疫病防控（5分） | 4 |
农产品质量安全、农机安全（5分） | 4 | ||
特色农业产业发展（5分） | 4 | ||
农村土地承包经营权确权（5分） | 4 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映对失业保险基金的补助支出。
8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映对工伤保险基金的补助支出。
9. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
13.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:反映对农业专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
16.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）:反映对农村公益事业、垦区公益金设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
18.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
19.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
20、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51182602000001号