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2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
运管所为维护运输市场秩序提供管理保障。道路运输经营许可与资质管理；道路运输从业人员资质管理；道路运输经营监督与违章经营处罚；道路运输质量纠纷调解；道路运输行业调查与统计。
（二）2017年重点工作完成情况。
运管所加强了对车站的安全监管，强化客运企业安全管理；全面深入开展普通公路货运车辆超限超载治理工作，与县交警大队、县路政大队组成联合执法队伍，联手行动、综合治理；开展城乡环境综合治理、货运车辆改拼装治理和“打非治违”专项行动等。
二、部门概况
运管所为参照公务员法管理事业单位，为交通局下属二级单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年运管所本年收入合计702.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入689.47万元，占98.19%；其他收入12.68万元，占1.81%。
（图1：收入决算结构图）
2017年运管所本年支出合计393.35万元，其中：基本支出132.46万元，占33.68%；项目支出260.89万元，占66.32%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计690.8万元。与2016年121.32万元相比，财政拨款收、支总计各增加569.48万元，增长469.4%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出380.42万元，占本年支出合计的96.71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加259.1万元，增长213.57%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出380.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.81万元，占2.58%；医疗卫生支出4.27万元，占1.12%；交通运输支出352.61万元，占92.69%；住房保障支出6.73万元，占1.77%；其他支出7万元，占1.84%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.62万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.04万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为91.72万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算数为12.93万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算数为92.29万元，完成预算39.63%。决算数小于预算数是因为财政拨2017年客运车辆成品油价格补助资金将于2018年发放。
9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）:支出决算数为168.6万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为6.73万元，完成预算100%。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为7万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出119.53万元，其中：
人员经费99.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成预算97.74%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占99.01%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.99%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于道路运输巡查和日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.61万元，下降17%。主要原因是道路运输巡查。
3.公务接待费支出0.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待市运管处安全检查2次，金额分别为180元和128元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.03万元，下降50%。主要原因是执行中央八项规定。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，运管所机关运行经费支出19.59万元，比2016年增加13.35万元，增长213.94%。
（二）政府采购支出情况
2017年度政府采购支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，运管所共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是财务管理还不够规范，二是档案资料、预决算编制有待加强，三是财务管理内部控制管理有待加强。下一步改进措施：一是强化财务管理，加强有业务能力学习、二是加强档案资料规范化管理，完
善预决算编制的合理合规性、三是加强单位内部控制体系管理，严格财经纪律意识。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 19 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级单位拨款收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.交通运输（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）：反映与公路、水路运输相关的支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为财政拨罚没返还资金用于单位日常办公支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号