四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。主要从事森林绿化、人工造林、封山育林、森林抚育、森林病虫害防治、护林防火等。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，我县不断加强林业资源保护工作，在林业建设与保护工作中，天保工程、巩固退耕还林成果、森林资源保护等成效显著，全县年度森林蓄积量增长10万立方米，林地保有量154万亩，确保我县森林覆盖率在76.965%。
2017年，我县森林防火工作坚持“以人为本、预防为主”的方针，把森林防火工作放在首要位置，抓预防、打基础，层层签订森林防火责任状，落实责任，齐抓共管，形成了森林防火的强大合力。2017年全县共发生森林火灾0起，全县被监控的卫星热点共有0个，全县无森林火灾、无人员伤亡事故发生。全县森林防火工作取得了明显成效。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局（含森林公安局），其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局本年收入合计2397.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2317.82万元，占96.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入80万元，占3.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局本年支出合计3547.69万元，其中：基本支出963.84万元，占27.17%；项目支出2583.85万元，占72.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入2397.82万元，支出3547.69万元，收支总计5945.51万元。与2016年相比，财政拨款收入减少250.55万元，下降9.46%。财政拨款支出减支3076.09万元，下降46.44%。2016年度财政拨款收支总计9272.15万元。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3467.69万元，占本年支出合计的97.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3156.09万元，下降47.65%。国有资本经营预算财政拨款支出80万元，占本年支出合计的2.25%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3467.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.67万元，占2.04%；医疗卫生支出35.10万元，占1.01%；节能环保支出253.20万元，占7.30%；农林水支出3056.66万元，占88.15%；住房保障支出52.06万元，占1.50%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为67.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为8.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为253.20万元，完成预算72.28%，决算数小于预算数的主要原因是资金到位迟，结余到2018年开支。
5.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）: 支出决算为19.03万元，完成预算103.54%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费增加。农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为114.85万元，完成预算92.52%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）: 支出决算为405.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）: 支出决算为168.40万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）: 支出决算为68.56万元，完成预算186.41%，决算数大于预算数的主要原因是经费增加。农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）: 支出决算为3.67万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）: 支出决算为741.70万元，完成预算63.15%，决算数小于预算数的主要原因是经费增加。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为1534.56万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为52.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3467.69万元，其中：人员经费1759.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费173.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占48.01%；公务接待费支出决算1.70万元，占51.99%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……
2.公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车运行费。截至2016年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：其他车型6辆。
公务用车运行维护费支出1.57万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.95万元，下降88.39%。主要原因是2017年机关事务管理局公务用车租赁费全年未支付。
3.公务接待费支出1.7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待72批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.10万元，增长0.06%。主要原因是接待人数增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出80万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局机关运行经费支出124.13万元，比2016年增加18.60万元，增长17.63%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】林业局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标28个，涉及财政资金3467.69万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算编制工作应进一步细化，明确目标责任；二是加强部门履职成效。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，优化预算数据；二是加强部门履职职责，明确考核机制，提高履职成效。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1.5 | |
评价结果应用（3分） | 2.5 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对天然林保护工程项目开展了绩效评价，得分为96分，存在的问题：一是绩效目标不完善，二是提高项目完成时效，三是提高服务对象满意度。下一步改进措施：一是进一步完善绩效目标，提高其合理性；二是对项目进行跟进，提高项目完成时效；三是进一步完善措施提高服务对象满意度。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4.5 |
可行性 | 5 | 4.5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 4.5 | |
合理性 | 5 | 4.5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 4.5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | ||||
生态效益（可选项） | 39 | |||
可持续效益（可选项） | ||||
公平效率（可选项） | ||||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 9.5 | ||
总分 | 96 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助；财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。
8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费；公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。
9.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）：指专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助。
10.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；林业事业机构（项）：指用于林业事业单位的基本支出；森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出；森林生态效益补偿（项）：指用于公益林保护和管理等方面的支出；林业执法与监督（项）：指反映林业执法与监督方面的支出；其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映化解除债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：指反映国有资本经营预算收入安排的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51182602000001号