澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供销合作社联合社成立于1952年，是参照公务员管理的事业单位，是本辖区内重要的涉农部门，宗旨是为农服务。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、稳步推进供销综合改革工作
今年，我社按照省、市供销社的工作部署，在市供销社的具体指导下，成立供销改革工作领导小组，认真做好我县供销改革意见的出台工作，县委于6月8日印发了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：深化供销合作社综合改革的实施意见》，为我县稳步推进供销改革和发展工作进一步指明了方向。重点抓了改革意见的学习宣传，对改革任务细化分工，印发各乡镇和相关部门推进实施。目前，我社已建成2个专业合作社（芦山树虫草茶农民专业合作社和芦山川豪养殖农民专业合作社）；龙门基层社正在完善工商注册并按示范基层社标准装修；我县供销合作社理事会、监事会的组建正有序推进，申请编制的材料已提请县编委审议。
2、努力维护北街交易市场秩序
5月底，供销社在北街综合交易市场内危房及一些安全隐患基本排除，交易量不断增大，我社与市场承包人签订租赁协议，不断加大市场管理力度，做好市场内的清洁卫生，维护市场内正常交易秩序，创造了良好的交易环境，为群众提供了极大方便。
3、认真抓好烟花爆竹经营管理
一是加强对烟花爆竹进货、流通、储存环节的监管，要求澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】华祥烟花爆竹有限责任公司把好进货关，定点存放、专人保管，做好进出货登记管理。二是进一步加强烟花爆竹零售点的监管，配合相关职能部门，按照《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】安全生产监督管理局澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发〈澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】烟花爆竹经营（零售）布点规划（2017—2019）〉的通知》的要求，严格审批经营点。三是完善烟花爆竹监管制度，定期或不定期地对烟花爆竹的存储、批发、零售等环节进行监管。四是与相关部门联合开展烟花爆竹安全经营知识培训，提高思想认识，确保烟花爆竹经营安全。
4、强化管理积极盘活社有资产
2014年5月，我社班子研究决定通过采用争取社会自有资金的形式，将位于沫东李家坎的闲置资产——化肥仓库出租建设“桃园汽车美容服务中心”。该项目占地面积3亩，建设内容包括：地面硬化面积约2500㎡，房屋建筑面积约1000㎡ ，围墙及公路等基础设施建设。该项目投资约80万元，年收益约15万元，供销社收益约4万元，解决10人就业。今年，我社继续加大管理力度，使其经济和社会效益更加明显。
5、增添措施积极争取项目资金
一是强化组织领导。我社领导高度重视项目工作，“一把手”亲自抓，分管领导具体抓，明确目标任务。二是加强对接、争取资金。今年，我社多次走访上级相关部门，学习深化供销社综合改革的先进经验，探索如何建设基层社、专合社，并希望通过这些工作的开展争取项目资金。三是筹划储备包装项目。结合我社的工作实际，拟在清仁乡芦溪村和龙门乡古城村建设基层社，发展种养产业，目前正在积极筹建。由于供销系统内历年建设项目比较少，项目资金重点倾向于发达地区和供销体系还比较完善的地区。近年来，省市对我县供销社项目及资金倾斜较少。其次，由于我县供销系统经上世纪90年代末期改制后，工作重点主要放在服务“三农”和处理遗留问题上，目前尚无恰当而成熟的建设项目，故争取资金困难。
6、千方百计妥善解决遗留问题
1999年供销社企业改制后，下岗职工安置、资产处理等个别遗留问题至今尚未解决。供销社积极应对，宣讲政策法规，努力探寻解决问题的方法，保持社会稳定。截至目前，未发生越级到市、到省、进京上访事件。
二、部门概况
现有机构为参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年本年收入合计184.1万元，财政拨款收入168.52万元，占92%；年初结转和结余15.58万元，占8％。
2017年本年支出合计184.1万元，均为基本支出，占100%，其中：人员经费154.95万元，日常公用经费29.18万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计184.1万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加27.59万元，增长15%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出184.1万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加27.59万元，增长15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出184.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出30.71万元，占17%；医疗卫生与计划生育支出7.73万元，占4%；商品服务业等支出134.31万元，占73％；住房保障支出11.35万元，占6％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算30.71万元，完成预算180%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算7.72万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3.商品服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算134.31万元，完成预算145%，决算数大于预算数的主要原因是北街市场的维护和日常工作的开支增多。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算11.35万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出184.1万元，其中：
人员经费154.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算17%，决算数小于预算数的主要原因是严格支出制度，节省开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费支出决算0.12万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出
2017年度，无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年度，无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出
2017年度，公务接待费支出0.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，20人次，共计支出0.12万元，具体内容包括：市供销社来芦山检查基层社和专合社建设进展。
公务接待费支出决算比2016年增加0.1万元，增长120%。主要原因是基层社的增加，市社检查基层社建设。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
无2017年使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无2017年度国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出29.18万元，比2016年增加10.29万元，增长35%
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我社2016年移交机关事务管理的公车1辆，已于2017年进行公开拍卖，我社已在年末决算中进行固定资产减少，并在资产管理系统中进行处置管理下账，所以本年无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
我社2017年无一般公共预算项目支出。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是因本社没有项目，所以在执行中期评估、预算执行进度监控和绩效目标动态监控方面不够完善，二是可持续发展能力不足，基于县社的历史情况和现实问题，在推进供销深化改革的进展比较缓慢；在供销工作中，制度、方法、机制等方面的创新不够；因为县社人员构成比例不均，我社总人数10人，40岁以下人员2人，40至50岁人员1人，50岁以上人员7人，造成人才培养方面难度较大。
下一步改进措施：一是完善执行中期评估、预算执行进度监控和绩效目标动态监控的制度建设，二是借鉴其他区县先进经验，并结合芦山实际情况，积极推进供销社深化改革的进展，继续做好深化改革工作；在供销工作中，加强创新意识，在制度、方法、机制等方面做好创新；结合本社人员实际情况，调动全体职工的积极性，针对不同年龄层的人员，量身打造人才培养计划，做好人才培养工作。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
新建基层社 | |||
新建专合社 | |||
新建综合服务社 | |||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 3 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 2 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我社无下属单位，无项目支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（款）行政事业单位医疗（项）：指行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
5.商业服务业（类）商业服务业等支出（款）商业流通事务（项）：指行政运行。
6.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）：指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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2018年9月13日
川公网安备 51182602000001号