一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施,研究提出全县国土资源供需总量平衡的建议,拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县国土规划,制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施。
2.承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理、地质环境保护等规范性文件并监督实施;组织贯彻实施土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。负责本部门依法行政工作,承担全县国土资源依法行政工作,监督检查乡(镇)人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。直接查处违反国土资源管理法律、法规的行为。调查处理国土资源重大违法案件。
3.承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划、矿产资源规划、地质勘查和地质灾害防治规划、矿山地质环境保护及其他专项规划、计划。按法定权限审核乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划,监督检查规划执行情况。参与审核报省、市、县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。
4.负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,指导土地确权,负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。
5.承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。按照国家政策组织实施耕地保护、基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况。监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报省政府、市政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。
6.承担提供全县土地利用各种数据的责任。制定地籍管理实施细则,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测,组织实施重大土地专项调查,承担全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。
7.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,负责审核报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。
8.承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。
9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作,组织编制实施矿业权设置方案。
10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。依法管理探矿权,管理矿产资源评审、登记、统计。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查、矿产资源储量调查、矿山储量动态监督管理。负责地质资料、地质勘查成果管理,承担压覆矿产资源管理工作。
11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置,组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护,监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染,参与城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。
12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
13.推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划,推进国土资源信息化和信息资料公共服务。
14.承担县政府公布的有关行政审批事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作完成情况
1.保护耕地
认真贯彻保护耕地基本国策,不断强化耕地保护责任,实现全县耕地总量动态平衡。与各乡镇签订了基本农田保护责任书,把保护情况列入年终考核重要内容,实行“一票否决”。确保我县耕地保有量面积为7000公顷,基本农田保护面积5800公顷,在2017年上半年已完成永久基本农田划定方案,相关资料已报四川省国土资源厅。
2.征地清查
2017年完成了所有乡镇的征地台账建立工作,并根据不同的用地性质进行了项目用地资金结算,目前超过90%的项目已全部结算完毕,剩余少量项目正在抓紧结算中。2017年我局组织各乡镇开展了未利用土地的移交工作,所有乡镇的未利用土地已基本移交完成。
3.供地工作
2017年我局共办理土地转让38宗,共出让三宗工业用地,总面积163亩,出让总价款为1097.64万元。共划拨供地37宗,总面积为690亩,划拨总价款为1.793419亿元。收回闲置土地一宗,面积为15亩。2017年9月完成了县城规划区和主要乡镇基准地价更新作业单位的公开招标工作,为全面更新我县基准地价做好了准备。
4.国土资源执法监察工作
(1)开展国土资源动态巡查工作机制,及时有效制止国土资源违法行为。
(2)精心组织实施,全面完成土地卫片执法检查工作。
(3)积极主动开展环保督察迎检工作,协助市局及县人民政府高质高效办结了两件中央第五环境保护督察组交办的信访件。协助办理中央第五环境保护督察组交办水务部门的信访件3件。按时完成各级部门交办的环保督察各项任务。
5.扎实推进地质灾害防治工作,确保安全度汛
始终将地质灾害防治作为“生命工程”,牢牢抓在手上、扛在肩上,按照“预防为主、防治并举、因地制宜、注重实效”防治原则,认真落实“三个确保、一个坚决防止”要求,以保护人民群众生命财产安全为根本,围绕查灾、防灾、救灾、减灾四个重点,以建立健全的调查评价体系、监测预警体系、应急处理体系、综合治理体系为核心,大大提高了地质灾害防治的质量和水平,实现了地灾防治“零伤亡”的目标。落实132名监测人员,发放“两卡”,设立地灾隐患点警示牌和避险路线指示牌,建立监测示意图。
6.全力推进不动产统一登记工作
不断完善不动产统一登记信息系统,加强登记工作规范和配套制度建设,规范开展不动产统一登记,2017年办理不动产权登记245件,办理不动产权证明462件,抵押金额3.54亿元。联合县房管局开展房产资料移交工作。
7.稳步推进集体土地“三权”登记工作
集体土地“三权”登记工作即集体建设用地使用权、农村土地所有权、宅基地使用权登记。我县集体土地“三权”登记工作已全面完成,后因“4.20”强烈地震影响,我县及时实施三权登记暨全县农村集体建设用地(含宅基地)更新调查工作和农村集体所有权补充调查项目,2017年已完成全县宅基地的外业测绘总计约3万宗,正在进行内业处理工作。
8.县城规划区内的城镇地籍修补测服务工作。
由于我县灾后重建量大,很多房屋现状已发生变化,原有数据已不能满足不动产登记业务的需要,因此开展城镇地籍修补测服务工作,外业测绘工作已完成,2017年已进入收尾阶段。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国土资源局下属二级单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国土资源局本年收入合计1293.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入865.42万元,占66.91%;政府性基金预算财政拨款收入428万元,占33.09%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图1:收入结算结构图)
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国土资源局本年支出合计4405.5万元,其中:基本支出646.98万元,占14.69%;项目支出3758.52万元,占85.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图2:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4501.13万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少17371.62万元,下降79.42%。
(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3977.5万元,占本年支出合计的90.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少2313.65万元,下降36.78%。
(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3977.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出43.21万元,占1.09%;医疗卫生与计划生育支出21.08万元,占0.53%;国土海洋气象等支出1644.69万元,占41.35%;其他支出2268.52万元,占57.03%。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.11万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.87万元;
财政对失业保险基金的补助(项): 支出决算为0.21万元;
财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.02万元。完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为15.76万元;公务员医疗补助(项):支出决算为5.32万元。完成预算100%。
3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):支出决算为582.69万元;一般行政管理事务(项):支出决算为117.82万元;国土资源调查(项):支出决算为4.99万元。完成预算100%。
4. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):支出决算为79.64万元,完成预算83.28%,决算数小于预算数的主要原因是地质灾害防治经费当年未使用完。
5. 国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款) 其他国土海洋气象等支出(项):支出决算为859.55万元,年初未编制预算。
6. 其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项):支出决算为2268.52万元,年初未编制预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出646.98万元,其中:
人员经费573.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元,完成预算99.17%,决算数小于预算数主要原因是公务接待费减少,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.82万元,占64.2%;公务接待费支出决算2.13万元,占35.8%。具体情况如下:
(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
因公出国(境)支出决算与2016年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.82万元。其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.82万元。主要用于地质灾害下乡巡查、土地执法、矿山执法等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.03万元,下降44.23%。主要原因是车辆减少,车辆移交机关事务管理局。
3.公务接待费支出2.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,260人次(不包括陪同人员),共计支出2.13万元,具体内容包括:上级检查、同级接待工作用餐费、住宿费2.13万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加1.75万元,增长461%。主要原因是公务接待费批次人次增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出428万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国土资源局机关运行经费支出73.63万元,比2016年减少29.32万元,下降28.47%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国土资源局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】国土资源局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分88分,存在的问题:一是预算编制工作需进一步细化,预算编制中测算依据和目标管理还有待加强,二是预算执行进度计划、绩效目标监控不完善,未执行中期评估,三是部门内部绩效评价需加强。下一步改进措施:一是加强单位预算编制细化工作,优化预算结构,二是提升预算执行进度,完善目标动态监控,建立健全中期评估。三是健全支出绩效评价,提高财政资金使用效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 4 | |
目标管理(5分) | 4 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 0 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 1 | |
绩效目标动态监控(3分) | 2 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 1 | |
评价结果应用(3分) | 2 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 4 | ||
人才培养(5分) | 4 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对地质灾害防治开展了整体支出绩效评价,得分为92分,存在的问题:一是项目规划需要进一步完善,二是项目预期服务、效益、绩效目标需要更细化。下一步改进措施:一是健全项目规划,二是明确预期服务、效益、绩效目标。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | 地质灾害防治 | |||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
(20分) | (10分) | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 4 | ||
(10) | 明确性 | 5 | 4 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
(10分) | (7分) | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
(3分) | 执行规范 | 3 | 2 | |
(特性指标70分) | (20) | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分) | 经济效益(可选项) | 40 | 7 | |
社会效益(可选项) | 7 | |||
生态效益(可选项) | 8 | |||
可持续效益(可选项) | 6 | |||
公平效率(可选项) | 4 | |||
使用效率(可选项) | 4 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。
12. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项):指国土资源调查工作支出。
18. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):指地质灾害防治项目支出。
19. 国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款) 其他国土海洋气象等支出(项):指除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。
20. 其他支出(类)其他支出(款) 其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。