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2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策。
（二）拟订并组织实施人力资源市场发展和人力资源流动政策。
（三）负责促进就业工作。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。
（六）负责行政机关公务员综合管理。
（七）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划。
（十）会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实。
（十一）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策。
（十二）负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作。
（十三）承担县政府公布的有关行政审批事项。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、全力推进就业创业工作。全面完成就业工作目标任务；抓好新一轮就业创业政策落实；结合产业发展，统筹做好困难群体就业工作；围绕信息化建设，提升公共就业服务水平。
2、深入推进城乡社会保障体系建设。继续做好社会保险的扩面征缴和待遇支付工作；推进养老保险制度改革和医疗保险制度改革；加强社会保险基金监管；认真做好退休审批和工伤认定；做好社会保险经办服务管理。
3、稳步推进人事制度改革。做好机关事业单位人员招录和管理工作；做好公务员制度相关改革工作；做好事业单位人事管理工作。
4、认真落实中央、省军转安置政策，探索改进安置办法。
6、全面推进深化改革工作。
7、积极构建和谐劳动关系。
8、聚焦就业帮扶，助力脱贫攻坚。
二、部门概况
人社局下属二级单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况说明
2017年我局本年收入合计1047.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1047.22万元，占99.99%。
2017年我局本年支出合计1150.69万元，其中：基本支出718.44万元，占62%；项目支出432.25万元，占38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算1047.22万元。与2016年相比，财政拨款收支总计减少39.47万元，下降4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1150.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加158.16万元，增长16%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1129.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出73.58万元，占6.5%；社会保障和就业支出988.29万元，占87.5%；医疗卫生支出34.01万元，占3%；住房保障支出33.54万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位养老保险缴费（项）: 支出决算57.42万元，完成预算147%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：支出决算34.01万元，完成预算170，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算33.54万元，完成预算111%，决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出615.41万元，其中：
人员经费286.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费328.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算61%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少不必要的开支，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0，占0%万元；公务接待费支出决算3.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，328人次（不包括陪同人员），共计支出3.07万元，具体内容包括：上级领导视察指导工作和同级之间交叉交流学习。
公务接待费支出决算比2016年增加0.27万元，增长9%。主要原因是上级检查和交流学习增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支0万元。
2017年度国有资本经营预算拨款支出**万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我局机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分。无存在的问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 3 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 5 | ||
完成时效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 10 | |
社会效益（可选项） | 8 | |||
生态效益（可选项） | 9 | |||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 8 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | 98 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位离退休（款）医疗保险支出：指机关单位缴纳的基本养老保险和公务员补充医疗保险。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号