澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】居保局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:负责宣传、贯彻城乡居民养老保险方针、政策、承担全县城乡居民养老保险工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、扎实推进扩面征缴工作
紧紧围绕续保和新增两个重点，对符合参保条件但未参保、续保人员有针对性地开展工作。2017年我县参保覆盖24585人，完成目标任务的98%；参保缴费11047人，完成目标任务的114%；征收养老保险基金186万元。
2、养老金、抚恤金发放有序进行
待遇发放规范及时，坚持将保发放工作作为城乡居保工作的首要任务，全力推行社会化发放。全年共计按时足额为全县1.3万待遇领取人员发放养老金1160万元；为419余人发放一次性抚恤金33万元。
3、全面完成全民参保登记工作
通过县政府常务会审议通过并印发《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】全民参保登记工作实施方案》，安排部署全民参保登记工作。我局积极开展宣传动员、业务培训、数据比对、入户调查、系统录入工作。截至7月底，已全面完成入户调查6761人，完成目标任务的100%。
4、精准扶贫扎实开展
按市县社会保障扶贫专项方案要求，结合我局工作实际，制定2017年精准扶贫专项工作计划，明确目标任务，细化工作措施。抽调人员进村入户逐个了解贫困户基本情况，宣传政策，引导其参加城乡居民养老保险。针对贫困户存在的实际困难，确实无力自行参保的，我局收集情况、梳理数据，全力争取县财政资金为1119名困难人口参保缴费。
二、部门概况
按芦编委发【2011】32号文件设立澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城乡居民养老保险管理局，为县人社局管理的副科级财政全额拨款事业单位，设局长一名，核定事业编制8名，全局在编在职人数共6人。
三、收支决算总体情况说明
2017年收入合计81.15万元，其中：一般公共预算财政拨款71.96，占96%；其他收入3.01万元，占4%。
2017年支出合计81.15万元，全部属于基本支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计78.14万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少0.82万元，减少1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出78.14万元，占本年支出合计的96.29%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加5.37万元，增长7.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出78.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出42.01万元，占53.76%；社会保障和就业支出25.75万元，占*32.95%；医疗卫生支出3.82万元，占4.88%；住房保障支出6.56万元，占8.39%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为42.01万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的上调。
2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行和社会保险经办机构（项）: 支出决算为25.75万元，完成预算117.15%，决算数大于预算数的原因是人员工资的上调。
3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和公务员医疗补助（项）:支出决算为3.82万元，与预算数持平。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.56万元，与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出78.14万元，其中：
人员经费62.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万；公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下：
公务接待费支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出78.14万元，比2016年增加5.37万元，增长7.37%。
（二）政府采购支出情况
2017年度无政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
2017年度未占有国有资产。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年度无项目支出。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预测的准确度有待提高，二是预算编制目标管理要加强，三是人才培养力度不够。下一步改进措施：一是提高预算准确度，二目标管理要加强。三是加大人才培养力度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 3 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况
2017年无项目支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
9社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：社会保险经办机构开展业务工作的支出。
11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18..经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
21. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号