四川省芦山县机关事务管理局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要承担以下几方面的工作：一是承担政府办公区及机关宿舍的房屋产权管理、地产统计上报及有关事宜；承担县级机关办公用房、职工周转住房的规划、新建、分配、调配及日常管理、维修；承担申报和办理县政府机关的维修项目。承担县政府办公区的水、电、气供应及电梯等设施的维护管理；承担职工上下班交通车辆的管理以及机关公益活动的组织管理;承担县政府机关安全保卫和消防工作；承担全县机关节能降耗工作;承担县委、县政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、切实强化公车规范管理能力，全面提升保障服务水平。按照“规范、高效、节约、透明”的标准，落实“五注重”措施，确保公车管理保障规范有序。
2、严格规范公务接待管理，公务接待规范化。健全“三单”并相对应，明确餐标，接待加班具体化。密切配合，公务接待联动化。
3、持续强化办公用房管理，强化日常监督使用管理。严格执行澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】行政中心办公用房调配使用方案。实施办公用房动态备案管理制度。
4、公共机构节能.加强节约型机关建设，多形式开展2017年公共机构节能宣传周活动。通过形式多样的宣传活动，在公共机构中营造了浓厚的节能环保氛围，对广大职工养成勤俭节约的良好习惯起到了较好的促进作用。
5、机关资产清理有序开展。今年以来，我局按照县政府《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：印发加强资产的日常管理，建立全县机关单位办公设备设施采购台账，对各单位原有办公设备设施进行认真核实，控制采购价格标准与采购数量，严格审批采购计划，规范采购程序，节约采购成本。同时结合各单位实际情况进行合理调配、调剂，充分发挥每件办公用品最大作用。
6、其他重点工作：坚决打赢脱贫攻坚战,派遣单位干部常驻隆兴村，压实责任，扶贫扶智双行动，一鼓作气、持续用力打赢脱贫攻坚战；党建工作坚强有力,深入开展“两学一做”学习教育工作，把“两学一做”学习教育纳入党支部“三会一课”基本制度。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年财政收入合计386.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入386.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
(图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年支出合计621.66万元，其中：基本支出587.12万元，占94.44%；项目支出34.54万元，占5.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计分别是621.66万元、621.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1459.26万元、1459.25万元，下降70.13%、70.13%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出621.66万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1121.37万元，下降74.37%。
(图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出621.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出567.77万元，占91.33%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.41万元，占1.35%；医疗卫生支出4.38万元，占0.70%；住房保障支出6.57万元，占1.06%；其他支出34.53万元，占5.56%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为567.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是“预算数”为调整预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.41万元，完成预算100%，决算数等预算数的主要原因是“预算数”为调整预算数。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是“预算数”为调整预算数。
4.住房保障：支出6.57万元，占1.06%。
5.其他支出：其他支出34.53万元，占5.56%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出587.13万元，其中：
人员经费114.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费472.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为172.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是“预算”口径为调整预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算172.79万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是不涉及该项目。
2.公务用车购置及运行维护费支出172.79万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原因是本年度未新采购车辆。截至2016年12月底，单位按公务用车制度改革要求，集中管理统一调度全县一般公务用车69辆，其中：轿车23辆、越野车42辆、载客汽车（考察调研服务用车）4辆。
公务用车运行维护费支出172.79万元。主要用于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公务活动及应急保障等活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加150.78万元，增长685.05%。主要原因是公务用车制度改革启动后，我局集中管理统一调度全县一般公务用车69辆，这些车辆的运行维护支出原来由各单位承担，变革到全部由我局承担。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.10万元，下降100%。主要原因是公务活动就餐安排在职工食堂，未作为公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关事务管理局共有车辆69辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车69辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金120.50万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：一是分散管理，难度大；二是成本控制难度高。下一步改进措施：一是加快新行政中心投入使用进度，尽快全部入驻；二是加强厨工管理，视实际用餐人数合理安排时段加工食材，严格控制食材成本。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 15 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本单位对重点项目开展了整体支出绩效评价，得分为75分，存在的问题：一是管理经费未纳入财政预算，每次支出都需要报告请示，耗费时间长；二是服务对象结账不及时，运行维护资金周转难。下一步改进措施：一是积极争取纳入财政预算，确保正常运转；二是加大催缴费用力度。
2017年重点项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 2 |
资金使用 | 4 | 3 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 3 | ||
完成时效 | 5 | 3 | ||
完成成本 | 5 | 3 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 5 | |
社会效益（可选项） | 6 | |||
生态效益（可选项） | ||||
可持续效益（可选项） | 5 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | 5 | |||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | 75分 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）：指人员工资福利待遇及办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指单位职工养老保险、职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位职工医疗保险及公务员医疗补助支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位职工住房公积金补助支出。
13.其他支出：指完善功能设施项目工程支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号