一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局为行政单位，我局承担以下主要职责：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针、政策；承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担城乡规划监督管理的责任；承担建立本县工程建设标准体系的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任；承担指导城镇建设管理的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订并指导实施我县风景名胜区的发展规划、政策，负责风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作职责；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；制订本行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责开展住房和城乡建设方面的交流与合作。负责本部门的信访工作职责
（二）2017年重点工作完成情况：2017年，启动了《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市总体规划修编（2016-2030）和澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】控制性详细规划》、历史文化名城保护规划编制、灵鹫山—大雪峰省级风景名胜区总体规划编制和飞仙关、思延、龙门、大川4个重点乡镇总规、控规修编工作；完成《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城市总体规划（2006-2020）实施评估报告》的编制，并报省住建厅，现待批复。目前县城总规、历史文化名城保护规划正有序编制中，风景区及重点乡镇规划正挂网招标。预计年底前完成县城总规、历史文化名城保护规划初稿编制工作，并按程序启动报批工作。组织召开5次技委会，审查相关规划设计方案14个；召开3次规委会会议，审查相关规划设计方案19个。预计年底前再分别召开两次技委会、规委会，严格把好规划设计关。今年，办理《选址意见书》2件、《用地规划许可证》4件、《建设工程规划许可证》18件，《建筑施工许可证》11件。
完成112套公租房的分配，县房管局完成公共租赁住房物业管理公司的招标工作，做好对物业公司日常监管和对保障性住房的日常管护工作，建立了芦山农村住房建设统筹管理联席会议制度，加强农村建筑质量安全管理和农房强制性抗震设防工作。2017年分两批次实施建档立卡贫困户危房改造及温暖提升116户，9月底前全面完成，10月份完成验收工作。
持续推进供给侧结构性改革决策部署，拟定《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】供给侧结构性改革去库存工作方案》并积极贯彻执行。截至目前，我县商品房274套，成交面积3.03万平方米，完成市下销售任务9万平方米的33.67%。预计年底前完成商品房成交面积达4万平方米，积极与市级部门对接目标情况。
我局“4·20”灾后恢复重建项目共33个，需审计结算项目31个。已于去年底全部送审，截至目前已审结项目8个，送财务决算项目8个，取得财务决算批复项目8个。加快推进世行贷款项目工作，积极配合省项目办完成项目前期工作，已确定招标代理机构，完成项目管理与施工监理技术标招标正报世行组织确认；确定了勘察、设计单位，目前正在进行勘察、设计工作，预计年底前正式启动项目建设。
启动一批实施条件成熟的项目。将南瓜巷、三丁拐等13条背街小巷及南门桥、老运管所等处污水处理纳入澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】城区老旧道路治理工程，该项目于9月完成施工招标并进场施工，预计11月底前全面完工。佛图山步游道项目已完成项目立项，采取挂网征集方案方式，目前参与报名单位已完成现场踏勘，正在编制方案，预计年底前完成施工招标并进场施工。垃圾污水处理项目由市上统一实施，其中垃圾处理项目已纳入市上“PPP”项目第一期火电焚烧处理，污水处理项目具体实施方案已上报市政府审批中，预计年底前确定垃圾污水项目第三方咨询机构；我县目前正在进行污水项目可研编制工作，预计年底前完成可研、环评等前期工作。完成首批420辆摩拜共享单车投放，设置摩拜共享单车停放点20个，不断加强摩拜单车入驻的后期管理。
健全建设工程质量管理体系，完善质量安全责任制，落实五方主体质量安全终身责任，建立事前预控、事中检查、事后验收的全过程质量管理体系。落实中央《澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：推进安全生产领域改革发展的意见》，持续实施“建筑施工安全治理三年行动”，严格落实建设、施工、监理企业主体责任，明确从业人员岗位责任，加强施工人员安全教育培训，确保建筑施工安全。
2017年，受理质量安全监督7项，检查监督在建工程7个。深入开展“今冬明春安全大检查”、“2017年建筑施工安全专项整治”、“2017雅安市工程质量安全提升行动”、“三项整改回头看”、“安全生产月”等活动，已发出《质量安全限期改正通知书》12份，目前施工企业已整改完毕。年底前将组织两次专项安全检查，确保建设工程质量安全。加强建筑市场行为管理，对违反建筑市场行为规范的依照《建设行政处罚程序暂行规定》，对违规的施工企业进行处罚，累计对施工企业进行不良行为记录4家次。加强民工工资管理，严格监督施工企业民工工资按时发放情况，及时妥善处理拖欠农民工工资案件5起,严肃处理拖欠农民工工资的企业2家次。加强我县现有2家建筑企业的扶持，完成建筑业总产值1.31亿元，完成市下目标的60.36%，力争完成市级目标任务。
积极与相关部门沟通，协调芦山、天全、荥经燃气遗留问题，认真贯彻落实市政府专题会议精神，确保三县天然气供应。今年开展燃气安全检查8次，及时发现存在的安全隐患，将安全隐患消灭在萌芽状态，确保供气安全。组织招聘5名劳务派遣人员作为规划巡查员加强规划巡查，协同芦阳镇和县级相关部门严厉惩处红洪山庄等30余起规划建设违法违规行为，切实维护了规划的严肃性和强制性。组织开展各类工地扬尘监督检查10余次，督促各施工单位落实扬尘污染治理责任。完成南湖酒店外、老财政局宿舍楼等处黑臭水体治理。开展遗产地、风景区环境保护排查，建立工作管理台账，提升了生态环境保护水平。
高度重视党建和党风廉政建设工作。积极适应新常态，全面加强党员干部教育，深入开展“两学一做”常态化教育，加强对党规党章和习近平总书记系列重要讲话精神的学习，认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定及市委、县委具体规定，牢固树立管理就是服务的理念。严肃查处违反党的政治纪律和政治规矩、中央八项规定及庸懒散的行为，严肃查处工程建设招投标、房屋征收补偿、房地产开发等重点领域侵害群众利益的行为。今年，集体约谈股室4次，约谈个人10余次，警告处分1人次，为全力争当“秀美芦山·生态强县”建设排头兵提供坚强纪律保证。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局总编制48名，其中:行政编制6名，其他事业编制42名，工勤编制0名。在职人员总数36人，其中：行政人员12人，工勤人员0人；事业人员24人；离休人员0人，退休人员16人。
单位下属二级决算单位2个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局本年收入合计2046.49万元，其中：财政拨款收入2046.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局本年支出合计9292.10万元，其中：基本支出497.34万元，占5.35%；项目支出8794.76万元，占94.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局2017年度财政拨款收入总决算2046.49万元，财政拨款支出总决算9292.10万元与2016年相比，财政拨款收入减少1037.35万、下降33.64%，财政拨款支出总计减少26512.97万元，下降74.05%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出8731.04万元，占本年支出合计的93.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少27069.31万元，下降75.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局2017年一般公共预算财政拨款支出8731.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.18万元，占0.67%；医疗卫生支出20.84万元，占0.24%；城乡社区支出1725.17万元，占19.76%，农林水支出万元，占%，住房保障支出124.91万，占1.43%，其他支出6800.31万，占77.88%，节能环保1.63万，占0.02% 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业 2080504未归口管理的行政单位离休：支出决算为15.76万元，完成预算1368.06%，决算数大于预算数的主要原因是退休公务员杨永祥死亡，支付死亡抚恤金。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为41.14万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育 2101101行政单位医疗: 支出决算为15.27万元，完成预算100%。2101103公务员医疗补助：支出决算为5.57万元，完成预算100%。
3、节能环保 2111103减排专项支出：支出决算为1.63万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是这个是专款，不用预算的。
4、城乡社区支出：支出决算为1725.17万元：其中2120101行政运行352.11万元，2120109住宅建设与房地产市场监管22.42万元，2120199其他城乡社区管理事务支出260.24万元，2120201城乡社区规划与管理72万元 ， 2120501城乡社区环境卫生5.88万元，2129999其他城乡社区支出1012.52万元，完成预算642.95%，决算数大于预算数的主要原因是，年初只预算了基本支出，灾后重建项目资金年初未进行预算。
5、住房保障支出：支出决算为124.91万元：其中2210105农村危房改造1.75万元，2210106公共租赁住房6.23万元， 2210199其他保障性安居房支出84.4万元，2210201住房公积金32.53万元，完成预算394.04%，决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了住房公积金，支出的农村危旧房改造及城房重建和维修资金是上年结余。
6、其他支出 2299901其他支出：支出决算为6800.31万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是这个是灾后重建项目资金，年初不预算，是按项目实施进度拨付的。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出497.34万元，其中：
人员经费341.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
对个人和家庭的补助70.58万元，主要包括：退休费、遗嘱生活补助、抚恤金、医疗费、住房公积金。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.83万元，完成预算80.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，灾后重建项目基本完成，对接项目接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，占58.59%；公务接待费支出决算2万元，占41.41%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.83万元。主要用于到上级部门对接项目工作、下乡检查安全，参加上级主管部门会议培训等所需的公务用车租车费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.17万元，下降29.25%。主要原因是公车只保留一辆在单位，减少了油修费、保险费等，灾后重建项目基本完成，对接项目接待减少。
3.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：接待参加全市城乡建设重点工作推进会人员餐费0.175万元、接待雅安住建局0.1048万元、江油住建局0.226万元、接待世界遗产办0.1522万元、购办公茶叶1.342万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.82万元，下降29.08%。主要原因是压缩开支，灾后重建项目基本完成，对接项目接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出561.06万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局机关运行经费支出4.83万元，比2016年减少1.99万元，下降29.18%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑2台，激光打印机1台、手持红外线测距仪2个。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】住建局共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，特种作业车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分75分，存在的问题：内部控件制度没建立完善。下一步改进措施：建立完善内控制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 0 |
中央专款分配合规率（1分） | 0 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 0 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 1 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 0 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 0 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 14 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对下属单位开展整体支出绩效评价。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号