澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责是：围绕县委、县政府中心工作，宣传党的方针政策，面对基层反映社情民意。新闻报道、电视专题、图文信息、文艺节目、广告服务、电视剧等生产与发布广播电视信息，通讯员队伍培训。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥媒体的桥梁和宣传作用，不断提高广播电视新闻宣传水平，全台人员创新苦干，奋力争先，实现了广播电视事业新发展，为全县各项工作的顺利开展创造了良好的舆论氛围，为建设秀美芦山打下了坚实的基础。2017年1-12月新闻1388条，251期。以《芦山新闻联播》为重点，着力打造政治立场鲜明、宣传要点准确、信息内容丰富、百姓喜闻乐见的精品节目，使之成为我县新闻宣传中最具影响力的窗口，为全县各项工作的开展创造良好的舆论环境。
二、部门概况
本部门下属一级预算单位1个
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台本年收入合计226.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.11万元，占100%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】电视台本年支出合计234.76万元，其中：基本支出229.76万元，占约98%；项目支出5万元，占2%；
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入226.11万元，支出234.76万元。与2016年相比，财政拨款收入减少57.25万元，下降约20%；支出减少153.57万元，下降约40%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出234.76万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少57.25万元，下降20%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出234.76万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出200.75万元，占约86%；社会保障和就业支出13.13万元，占约6%；医疗卫生支出7.92万元，占约3%；住房保障支出12.96万元，占约6%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）:2017年决算数为148.19万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
1.1文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）：2017年决算数为43.92，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为12.28元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）:2016年决算数为6.89万元，完成预算117.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2016年决算数11.47万，完成预算117.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出234.76万元，其中：
人员经费185.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.24元，完成预算23%，其中：公务接待费支出决算为0.7万元，完成预算18%；公务用车运行维护费支出决算为0.54万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因是接待人数较少。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6万元，减少82.88%.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算0.7万元，占56.47%；公务用车支出决算0.54万元，占53.53%。具体情况如下：
1.公务接待费
2017年公务接待费0.7万元。共9批次，64人。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
1.公务用车运行维护费
2017年公务用车运行维护费0.54万元。主要用于单位公务用车油费过路费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】广播电视台机关运行经费支出43.92万元，比2016年减少11.94万元，减少37.35%.
（二）2017年安排政府采购预算0万元（预算公开），2017年无政府采购（决算公开）.
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。根据文新广分家会议纪要县电视台有一辆伊维柯和一辆无牌皮卡专用车辆，伊维柯是文新广局分配给我台使用，无牌皮卡虽属于县电视台，但无编制。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金234.76万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：一是综合管理制度不够完善，二是对部门绩效情况没有作出严格管理。下一步改进措施：一是完善综合管理制度，二是对部门绩效情况作出书面记录，提起重视。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 1 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
履职成效 | 18 | ||
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 2 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
电视台无下属单位及重点项目。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号