澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。一是开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受害者进行救助,协助政府动员和组织群众开展人道主义救助工作,依法募集和筹集救灾款物用于救灾。二是普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护,依法参与输血献血工作,推动无偿献血,开展其他人道主义服务活动。三是开展红十字会青少年活动,配合教育部门开展学校青少年素质教育和爱国主义、人道主义教育。四是参加上级红十字会安排的国际主道主义救援工作。五是宣传国际红十字会运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。六是完成县人民政府委托的其它事务。
(二)2017年重点工作完成情况。2017年,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会在县委县政府的坚强领导下,在雅安市红十字会指导下,以《中华人民共和国红十字会法》的颁布实施为契机,持续开展初级卫生救护知识、防灾减灾知识宣传,充分发挥红十字会在政府人道救助领域的助手作用,积极推进各项工作的顺利开展。
1.强化协调对接,全力推进灾后重建扫尾工作
“4.20”芦山强烈地震后,我县得到中国红十字会的大力支持,援建我县灾后重建项目数为96个子项(7个新村项目,56个子项、卫生项目30个、教育项目7个、备灾救灾仓库项目1个、民生项目2个)。今年以来,我会加强与18家援建单位协调对接,确保援建资金的到位,截至2017年底,我会累计申请到位的上级红会援建资金12612.351140 万元(含预拨资金2397.779853万元),占红会系统应到位资金的100%,转入县财政专户10180.105304 万元。
2.加强组织建设,筑牢红十字事业发展基础
(1)圆满完成红十字会换届工作。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,按照县委常委会的要求,召开澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会第三次会员代表大会暨第三届理事会第一次会议,选举产生了会长和常务副会长;
(2)积极发展基层组织。为进一步建立完善红十字工作体系,拓宽红十字服务领域,全面完成红十字工作任务,根据《中国红十字章程》及相关文件精神,在全县受红十字会援建的单位逐步建立基层红十字会,招募志愿者,并建立红十字会宣传阵地。同时,对已建立基层组织的3个项目村做好指导工作,使其达到四有要求(有健全的组织机构和热心红十字事业的带头人、有规范的管理制度、有稳固的服务平台、有红十字特色活动)。
3.组织救护知识培训,提高公民自救互救能力
(1)联合公益组织开展宣传。联合公益组织梦之号开展卫生救护培训2期,普及宣传卫生救护知识、防病知识及健康教育知识,以及宣传推广“红十字急救掌上学堂”的使用方法等,共计培训40余人;
(2)开办红十字会救护员培训班。2017年8月29日,县红十字会救护员第一期培训班在隆兴中心校开班,培训学员44名。培训老师在课堂上用生动、形象的语言对应急救护进行了系统讲解,并重点演练了心肺复苏、人工呼吸、海式手法、止血包扎等常用急救措施;
(3)加强救护师资队伍建设。2017年,我县新增救护师3名,进一步壮大了救护师资队伍。我会将救护师队伍建设与结合安全社区建设相结合,针对飞仙关镇安全社区的创建活动,切实解决飞仙关镇安全社区创建救护师资不足的问题。
4.积极开展救助活动,充分发挥红十字职能作用
(1)捐赠资金收支情况。截至目前,2017年接受捐赠款1.06万元,其中定向九寨沟灾区捐款4600元,我会已及时汇缴到上级红十字会,以便汇总后划拨给受灾地红十字会用于救灾。
(2)博爱送万家活动。按照市红十字会澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】：博爱送万家活动相关要求,在争取市红十字会物资的基础上,积极争取政府其他部门的支持,结合扶贫攻坚,在全县9个乡镇开展以“冬送温暖,喜迎新春”为主题的活动,共计发放博爱送万家家庭箱40箱、棉衣48件,县红十字会自筹大米、食用油和过冬衣物,共计价值17000余元,受益户数90户,受益人数183人。
(3)实施人道救助项目。一是省人道救助情况。今年以来,我会对初审符合申报省人道救助的对象进行筛查,向上级红会提交了2名我县因病致贫的人员申请,批准1名,拨付救助资金11900元;二是县人道救助情况。参照《四川省红十字会人道救助管理办法》(试行),对符合救助条件的申请人实施人道救助,共救助4名,发放救助资金7000元。
(4)实施“小天使基金”和“天使阳光”救助项目。针对我县贫困家庭的先天性心脏病患病儿童和白血病患病儿童,我会积极开展救助工作需要。一是县红会积极向中国红十字基金会“天使阳光基金”申报争取救助,2017年向中国红十字基金会天使阳光基金申请1名,返回告知书1名,回执审核1名,受资助5000元;二是争取到中国红十字基金会天使阳光基金四川定点医院--成都心血管病医院在我县实施“天使阳光之旅”活动,3名患儿通过审核,实现手术“零”费用。
5.以博爱家园项目为依托,助力脱贫攻坚
(1)落实生计基金项目。我县隆兴村博爱家园项目生计基金第一期已启动,项目专款8万元已拨付到位,用于隆兴村大棚蔬菜的种植,受助户将受助资金直接入股合作社,与精准扶贫有机结合,整合了资源,扩大了受益面,有力地推动了受益村及受益户更好更快地实现脱贫。
(2)争取博爱家园项目。为助力推进脱贫攻坚工作,我会主动与上级红十字会对接,积极争取博家园项目。目前,宝盛乡中坝村博爱家园项目已审批通过。
二、部门概况
本部门无下属二级决算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会本年收入合计92.53万元,其中:财政拨款收入87.90万元,占94.99%;事业收入1.7万元,占1.84%;其他收入2.93万元,占3.17%。
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会本年支出合计87.9万元,其中:基本支出81.00万元,占92.15%;项目支出6.90万元,占7.85%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会2017年度财政拨款收支总决算87.9万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加32万元,增长57.24%,原因为:(1)2017年人员增加3名,其中:1名新招,2名调入,相应收支增加。(2)公车、艰边调整和机关事业单位养来保险等改革后,相应收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出87.9万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加32万元,增长57.24%。原因为:(1)2017年人员增加3名,其中:1名新招,2名调入,相应收支增加。(2)公车、艰边调整和机关事业单位养来保险等改革后,相应收支增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出87.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出78.28万元,占89.00%;医疗卫生支出3.66万元,占4.1%;住房保障支出5.97万元,占6.9%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为6.85万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):2017年决算数为64.58万元,完成预算100%;社会保障和就业(类)红十字事业(款)一般行政事务管理(项):2017年决算数为6.9万元,完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数为3.24万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数为0.42万元,完成预算100%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2017年决算数为5.97万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出81.00万元,其中:
人员经费66.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.11万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.34万元,下降37%,其中:因公出国(境)费支出无涉及;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.11万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.23万元,下降28%。增减变动的主要原因是严格控制支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.58万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.11万元,下降100%。主要原因是公车改革、严控支出。
3.公务接待费支出0.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,35人次(不包括陪同人员),共计支出0.58万元
公务接待费支出决算比2016年减少0.23万元,下降28%。主要原因是发生需接待的事项减少,且严控支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会机关运行经费支出14.1万元,比2016年增加1.65万元,增长13%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】红十字会公有车辆1辆,一般公务用车1辆(因公车改革,已于2016年8月上交公车管理服务中心,因未收到相关手续,暂未下账)。
(四)预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标:1个(为补充工作经费,用于日常公务开支经费支出),涉及财政资金2万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:需进一步加强预算支出进度管理工作。下一步改进措施:严格按照有关规定,进一步加强预算支出绩效管理,确保财政资金的使用效益最大化。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
明确性(5分) | 4 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 4 | |
目标管理(5分) | 4 | ||
综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | |
绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 1 | |
绩效目标动态监控(3分) | 3 | ||
非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
决算公开(2分) | 2 | ||
绩效信息公开(2分) | 2 | ||
绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
评价结果应用(3分) | 3 | ||
部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 4 | ||
人才培养(5分) | 5 | ||
满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
管理对象满意度(3分) | 3 | ||
社会公众满意度(4分) | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
(20分) | (10分) | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
(10) | 明确性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
(10分) | (7分) | 资金分配 | 3 | |
资金使用 | 4 | |||
(3分) | 执行规范 | 3 | ||
(特性指标70分) | (20) | 完成数量 | 5 | |
完成质量 | 5 | |||
完成时效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
(50分) | 经济效益(可选项) | 40 | ||
社会效益(可选项) | ||||
生态效益(可选项) | ||||
可持续效益(可选项) | ||||
公平效率(可选项) | ||||
使用效率(可选项) | ||||
服务对象满意度 | 10 | |||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如团体会员单位缴纳的会费等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、接收的定向非定向捐赠收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
8.社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号