四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为公路畅通提供养护。公路养护与改建；公路养护质量监督检查与路况评定；公路灾害抢修与公路绿化保护。
（二）2017年重点工作完成情况。
我段按上级的2017年度各项工作安排计划，结合我段实际，切实做好相关工作。将全年养护工作计划，分解下达到各股室、各养护站。制定下发我段2017年度工作安排计划，进一步完善2017年公路养护生产检查考核制度和评分细则，制定下发2017年绩效工资考核办法，制定完善2017年公路日常巡查制度、隐患排查制度、安全管理办法、防汛保通工作预案。每月向各养护站下发养护生产计划和检查考核情况通报。及时组织人员修补烂路坑凼，积极参与公路环境综合整治，在各个时间节点圆满完成了各项工作任务。全年派出安全巡查组1个（长期巡查），人员200人次，车辆70台次，查出安全隐患83处，已整治83处。
安装标志、标牌60块。清除塌方7000立方米，修补烂路3600平方米，清理水沟260公里，疏通涵洞 8个，修复波型护栏2公里，清洗波型护栏、桥栏杆16公里，清洗标志、标牌200块，修复涵洞2个。投入民工抢通保通，清理水沟，公路环境整治1200人次，投入机具132台次；保通巡查，车辆300台次；总计投入资金120余万元。
加大了对行道树的监管。巡查过程中及时清理干枯、遮挡行车视线的行道树。基本实现了宜林路段绿化率100%。坚持对行道树进行防虫粉刷、打药、浇水、修剪，干枯行道树进行砍伐，使路容路貌有了极大改观。
按照“公路建设塑造文明，公路养护展示文明，深化改变发展文明”的公路创新理念，不断提升文明建设创新水平，努力构筑诚信和谐公路，推动和促进了公路事业的健康发展。
二、部门概况
公路养护段属其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年公路养护段本年收入合计2516.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2516.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年公路养护段本年支出合计2508.05万元，其中：基本支出843.67万元，占33.64%；项目支出1664.38万元，占66.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收总计2516.93万元。与2016年相比，财政拨款收总计增加1702.97万元，增长67.66%。2017年度财政拨款支总计2508.05万元。与2016年相比，财政拨款支总计增加1694.08万元，增长67.55%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2508.05万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1694.08万元，增长67.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2508.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出122.81万元，占4.9%；医疗卫生支出70.77万元，占2.82%；住房保障支出63.08万元，占2.5%；交通运输支出2251.39，占89.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）: 支出决算为38.76万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为79.73万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为1.96万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为55.30万元，完成预算100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为14.80万元，完成预算100%。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算数为587.01万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算数为1636.09万元，完成预算96.20%。决算数小于预算数是因为公路建设工程项目未完工，资金未支付完。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算数为28.29万元，完成预算28.43%。决算数小于预算数的原因是公路水毁款未使用。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为63.08万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出843.67万元，其中：
人员经费699.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成预算48.88%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费减少、公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.46万元，占88.49%；公务接待费支出决算0.45万元，占11.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车2辆，其他用车7辆。
公务用车运行维护费支出3.46万元。主要用于公路安全巡查及全县公路养护保通保畅等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.74万元，增长12.72%。主要原因是车辆购置年限长，维修费增加。
3.公务接待费支出0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.45万元，具体内容包括：年终公路安全大检查及平时桥梁、隧道、公路安全检查等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降19.64%。主要原因是接待上级部门人员减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段机关运行经费支出42.39万元，比2016年减少5.31万元，下降12.53%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】公路养护段共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车7辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是综合管理中执行中期评估、绩效目标动态监控，内部控制制度健全完整及绩效评价开展方面。二是部门绩效情况中履职成效情况部门特性指标，可持续发展改革、工作、完成、科技、人才培养及满意度上管理对象社会公众方面。下一步改进措施：一是加强综合管理，按时执行中期评估，随时掌握绩效目标动态监控，对内部控制制度加强完善，按时绩效评价开展工作。二是加强对部门绩效考核工作，对履职成效部门指标进行考核，加强对人才的培养提升。全体干部职工在段班子组的正确领导下，认真贯彻落实党的各项精神和县委、县政府决策部署，勤奋工作，创先争优，加强党风廉政建设，依法办事。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 16 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 3 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 2 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。
15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16. 交通运输（类）交通运输支出（款）公路水路运输（项）：反映与公路养护相关的支出。
17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号