四川省雅安市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局是澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门。主要职责是：
1、贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。
2、贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织领导、协调本辖区县直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全县统计报表工作。
3、会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。
4、搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。
5、建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。
6、负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。
7、完成上级交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年我局承担除农业普查外，主要专项统计工作任务有：一是扎实做好综合、核算、工业、能源、科技、贸易、劳动工资、房地产、建筑业、投资、服务业、农业劳动力、人口抽样调查等专业报表和调查数据的收集、审核、录入、汇总和上报工作。二是按照上级统计部门的部署，开展一系列专项调查和常规化调查。如劳动力调查、工业生产者价格调查、限额以下商业调查、规模以下工业调查、第三次全国农业普查工作，顺利完成各项调查任务。三是认真做好统计报表，做到上报各类统计报表准确、及时、全面、完整。
二、部门概况
县统计局内设4个股室1个中心，分别是办公室、综合股、工业与投资股、农经与商贸股、普查中心。现有行政编制在职人员9人、事业编制在职人员5人。
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局本年收入合计276.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.88万元，占92.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.01万元，占7.23%。
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局本年支出合计343.46万元，其中：基本支出283.31万元，占82.49%；项目支出60.15万元，占17.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计276.89万元。与2016年相比，财政拨款收入总计各增加49.33万元，增长21.68%。
2017年度财政拨款支出总计343.46万元。与2016年相比，财政拨款支出总计各增加131.52万元，增长62.06%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出303.31万元，占本年支出合计的88.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加115.64万元，增长61.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出303.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出245.08万元，占80.8%；社会保障和就业支出36.45万元，占12.02%；医疗卫生支出8.5万元，占2.8%；住房保障支出13.28万元，占4.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出: 行政运行（2010501）支出决算为225.08万元，完成预算100%；专项普查活动（2010507）支出决算为20万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出:未归口管理的行政单位离退休（2080504）支出决算为18.71万元，完成预算100%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算为17.45万元，完成预算100%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出决算为0.16万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出决算为0.13万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗（2101101）支出决算为6.68万元，完成预算100%；公务员医疗补助（2101103）支出决算为1.82万元，完成预算100%。
4.住房保障支出：住房公积金（2210201）支出决算为13.28万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出283.32万元，其中：
人员经费181.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费101.55万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.63万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.63万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.63万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，212人次，共计支出1.63万元，具体内容包括：上级部门及同级单位工作检查、考察等。
公务接待费支出决算比2016年增加0.64万元，增长64.65%。主要原因是2017年度接待人次增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局机关运行经费支出65.11万元，比2016年增加32.12万元，增长117%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】统计局共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金13.5万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是中期评估欠缺，二是未及时进行对绩效目标进行监控，三是内部控制制度有待加强。下一步改进措施：一是切实执行中期评估，二是定时对绩效目标进行监控，三是建立健全各项规章制度，加强单位内部控制及监督机制，四是加强学习，提高业务能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 4 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 1 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 17 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号