宝盛乡人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年宝盛乡在三年基本完成灾后恢复重建任务的基础上，按照“五年整体跨越、七年同步小康”目标要求，结合县委“十三五”规划方案，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，抓住芦邛路镇西山隧洞贯通、宝大路生态旅游环线规划及县委“以马牛山为代表的万亩亿元茶叶产业示范带”建设机遇，以建设“美丽宝盛、茶叶之乡”为总揽，积极探索以茶叶为主题的茶旅结合的乡村旅游模式，逐步实现茶园变花园，茶区变景区的茶旅融合发展思路，推动宝盛融入天台山—大川—龙门旅游环线，建设“家富、人和、村美”的美丽宝盛。干部群众齐心协力使我乡的脱贫攻坚、城乡环境综合治理、文化事业、农业、社会稳定等各项社会事业取得了良好成绩。
二、部门概况
本单位为乡镇一级行政单位，为独立核算单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年宝盛乡本年收入合计2437.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.24万元，占17.94%；政府性基金预算财政拨款收入87.63万元，占3.6%；年初财政拨款结转和结余1912.18万元，占78.46%。
图1：宝盛乡2017年收入决算结构图
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2017年宝盛乡本年支出合计2340.79万元，其中：基本支出576.93万元，占24.65%；项目支出1763.85万元，占75.35%。
图2：宝盛乡2017年支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计4777.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加200.93万元和614.23万元，各增长8.99%和35.58%。
图3：财政拨款收支决算总计变动情况图
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图3：财政拨款收支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2253.16万元，占本年支出合计的96.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加561.87万元，增长33.22%。
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2253.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出189.68万元，占8.42%；国防支出0.53万元，占0.02%，文化体育与传媒支出14.10万元，占0.63%；社会保障和就业支出58.22万元，占2.58%；医疗卫生支出19.24万元，占0.85%；节能环保支出63.14万元，占2.8%；城乡社区支出21.87万元，占0.97%；农林水支出122.69万元，占5.45%；住房保障支出10.02万元，占0.44%；其他支出1751.12万元，占77.72%。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构图
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为189.68万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为142.67万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为20.51万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.60万元，完成预算100%。
6.教育（类）（款）（项）: 无 。
7.科学技术（类）（款）（项）: 无 。
8.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为14.10万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.55万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为17.91万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为0.22万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 支出决算为0.18万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为12.36万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。
17.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出489.3万元，其中：
人员经费354.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.61万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算11.61万元，占100%。公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
图6：“三公”经费财政拨款支出结构图
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1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.61万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出11.61万元。主要用于灾后重建、扶贫下乡等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少4.15万元，下降26.33%。下降主要原因是严格执行中央八项规定，严格公务用车管理。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出87.63万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，宝盛乡机关运行经费支出134.48万元，比2016年增加47.86万元，增长55.25%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，宝盛乡政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，宝盛乡共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金33万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题及下一步改进措施是：
（1）预算编制工作还需进一步细化。年初预算面临单位人员、重点工作等调整较大的情况，我乡财务工作在调整、追加预算方面还不够及时。今后我们将根据往年经费运行情况，深入结合年度重点工作任务，进一步优化预算结构，提高预算的科学性和指导性。同时，适当调整预算编制方式，对于年度项目执行与资金支出时间不同步的重大项目逐步采取“当年立项、次年预算、次年支出”的方式，提高专项资金的执行进度。
（2）专项经费执行进度还不平衡。根据我乡重点工作开展情况，部分项目集中在年底进行，导致部分经费集中在年底支出。我乡将加强重点项目执行的跟踪督导，进一步提高专项经费执行效率。
（3）加强财政资金内部绩效评估。进一步强化绩效评价的主体责任，加强支出管理，建立更加科学、合理的专项资金支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 1 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门开展了项目绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是有些管理制度亟待调整完善，二是过程记录资料不够完整，三是信息反馈不够畅通，四是帮扶程序不够清晰透明，标准设计不够合理科学，五是监督机制有待健全，六是绩效指标设置不够完善。下一步改进措施：一是完善制度，二是完善项目管理档案，三是建立监督管理机制。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 4 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | 6 | |
社会效益（可选项） | 6 | |||
生态效益（可选项） | 6 | |||
可持续效益（可选项） | 6 | |||
公平效率（可选项） | 6 | |||
使用效率（可选项） | 6 | |||
服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位基本支出，含人员经费及日常公用经费等。
11. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本单位其他支出为灾后重建资金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号