四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】主要职能。
1.负责省、市、县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，各级机关和领导同志批示的转达和督办。
2.负责县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】会议、重大活动的准备和实施工作，县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导同志活动的协调安排，县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导同志文稿的审核、修改和印制。
3.围绕市委、县委和市、县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】日常公文的承办和各级文件的印制、分发、管理等工作。
4.负责处理依法治县领导小组日常事务，组织、协调、指导依法治县各项工作开展。
5.负责推动县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。
7.负责县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】离退休人员的管理、服务工作，县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关行政运行的资金保障等工作。
8.负责管理县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】办公室办公用房和其他固定资产，承担县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】机关和县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导后勤服务保障工作。
9.完成县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】领导交办的其他工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，是澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】第八届委员会履职的第一年。新一届县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实“四个全面”战略布局，自觉践行新发展理念，在中共澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委的坚强领导下，紧扣团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，紧紧围绕县委“五大战略”③，深入推进“五大行动”④，坚定信念、忠实履职,为促进芦山经济社会发展、决战脱贫攻坚、决胜全面小康作出了积极贡献。
1．深入学习贯彻党的十九大精神，筑牢思想政治基础
县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】始终把学习领会宣传贯彻党的十九大精神摆在突出位置。通过观看直播、召开党组会、主席办公会、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】常委会、干部职工会、参加宣讲会、个人自学等形式，认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神，力求把智慧和力量凝聚到落实党的十九大和省委、市委、县委提出的决策部署上来，力求内化于心、推动工作、指导实践，要把思想和行动统一到党的十九大精神和县委的决策部署上来，把智慧和力量凝聚到实现县第十四次党代会制定的各项目标任务上来，努力开创我县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】事业新局面，为奋力实现“三个率先”⑤、加快建成“秀美芦山·生态强县”作出更大贡献。
（1）紧扣中心工作，履职尽责突出成效
（1-1）紧扣脱贫攻坚，在助力脱贫工作上有新作为:
a. 强化组织保障，明确责任分工。
b.发挥“智库”作用，建言脱贫攻坚。
c. 沉入一线帮扶，解决困难问题。
（1-2）紧扣发展振兴，在服务经济发展上有新气象
a.围绕产业发展，建务实之策。
b.紧扣景区提升，献发展之计。
c.立足经济发展，建有用之言。
（2）紧扣环境保护，在落实新发展理念上有新突破
a.加强环保督察，建设绿美芦山。
b.严格落实“河长制”，强化河道管理。
c.助力砂场清理关闭，打赢环保攻坚。
2．关注民生事业，促进社会事业发展
a.关心民生发展，建设美好生活。
b.参与“两创”工作，助推文明创建。
c.关注安居建设，巩固重建成果。
d.督导安全工作，保护一方平安。
3．拓宽渠道范围，履行民主监督职能
a.参与会议开展监督工作。
b.组织委员参与行风监督。
c.提案督办强化监督效果。
4.适应形势任务，推进履职能力建设
a.选优配强队伍，做到“自强”。
b.强化学习教育，做到“自警”。
c.完善规章制度，做到“自律”。
d.开展“三项整改”，做到“自廉”。
e.加强对外宣传，做到“自信”。
回顾一年来的工作，我们也清醒地看到，民主协商的程序和机制还需进一步完善，协商工作的内容还需进一步拓展；视察调研的广泛性和成果转化率还不够高；面临新时代新要求和人民群众的新期望，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员理论水平和履职能力还需进一步提高。这些问题我们将在今后的工作中认真研究，不断改进。
二、部门概况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会本年收入合计442.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会本年支出合计464.58万元，其中：基本支出437.83万元，占94%；项目支出26.75万元，占6%；。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算464.58万元。与2016年427.37万元相比，财政拨款收、支总计增加37.3万元，增长8%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算464.58万元。与2016年427.37万元相比，财政拨款收、支总计增加37.3万元，增长8%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】2017年度一般公共预算财政拨款支出464.58万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加37.21万元，增长8.7%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出464.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出380.23万元，占总支出的81.8%；社会保障和就业支出37.13万元，占总支出的8%；医疗卫生支出18.38万元，占总支出的4%；住房保障支出28.84万元，占总支出的6.2%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】会议（项）委员视察（项）: 支出决算为380.23万元，完成预算179%，决算数大于预算数的主要原因是澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】会议和领导视察工作。
2.社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 2017年支出决算为37.13万元，完成预算116%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.38万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年支出决算为28.84万元，完成预算106%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出437.82万元，其中:
人员经费372.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费65.09万元。主要包括：公务接待费、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、会议费、培训费、其它交通费、其它商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算125%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为1.86万元，完成预算125%。决算数大于预算数的主要原因是用于接待上级部门来芦检查指导工作。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.86万元，占100%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.86万元。主要用于执行公务、开展业务往来活动以及外来人事到我县开展相关活动所产生交通费、用餐费等开支。国内公务接待17批次，401人次（不包括陪同人员），共计支出1.86万元，具体内容包括：澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】会议、学习考察和日常调研活动开支的用餐费1.86万元。
公务接待费支出决算比2016年减少2.54万元，下降58%。主要原因是无新增接待项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】委员会机关运行经费支出65.09万元，比2016年减少16.52万元，下降20%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
我单位未占有国有资产。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金26.75万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求， 2017年以来围绕澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】的主要职能，结合实际，对大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。自评得分91分，存在的问题：一是财政供养人员严重超编，在职人员控制率居高不下；其主要超编原因是由于澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】职能增加，编制核定早不能适应工作需要，加之调入人员年龄相对较大，按县委政策改任非领导职务较多而导致。二是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。三是部门整体支出的资金在安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】工作的实际。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 3 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本年度我单位未自行组织绩效评价工作
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.社会保障和就业：指单位按规定在社会保障与就业方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育：指单位按规定为职工支付医疗保险和补充医疗保险等费用。
9.住房保障：指单位按规定给单位职工缴纳公积金方面的支出。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号