四川省澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】双石镇人民政府
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、农旅融合成效初显
依托我镇现有的万亩林竹、千亩高山生态茶及围塔漏斗等资源优势，调整农业产业结构，重点发展以林下种养殖、高山生态茶、冷水鱼、观光农业等为重点的现代生态农业；坚持“一三互动、农旅结合”，大力发展生态文化旅游产业。
2、精准施策补短板，脱贫攻坚明显成效
始终围绕脱贫攻坚这个头等大事，坚持精准施策，做足“绣花”功夫。脱贫项目扎实推进，建成林区公路2.44公里，建设通组路2.57公里，桥梁基础配套设施不断完善，产业扶贫见到实效，通过实施产业扶持奖补、党建扶贫、扶贫小额贷款、培育佛珠加工项目等扶持带动，以及就业帮扶和低保政策兜底，建档立卡贫困户人均可支配收入突破4000元。脱贫成效持续巩固，认真开展“回头看”“回头帮”，抓好救济救助、医疗、教育帮扶等保障性工作，顺利实现33户78人脱贫、石凤村退出的预期目标。
3、凝心聚力强基础，发展势能加快集聚
灾后重建全面完成。坚持下深水破难题，强力推进重建收官工作，62个灾后重建项目已经全部完成竣工验收并投入使用。人居环境有效改善。投入达360万元的灾区母亲安居工程项目基本完成，石凤村天生桥聚居点、西川村村委会聚居点基础设施和环境风貌得到有效改善。场镇老街防洪堤经过艰难争取已落实项目和资金。围塔村王家坝至大鹏寺“断头路”贯通。新村聚居点规范管理。深入贯彻《雅安市新村聚居点管理条例》，切实加强新村聚居点管理，开展了聚居点房屋绘图编号工作；对2个聚居点通过项目实现基础设施改善提升。生态优势有效巩固。坚持走“绿而美、绿变金”发展道路，大力实施“绿美芦山”行动，森林覆盖率保持在83%以上；扎实做好环保工作，自查的11个环保问题全部整改，关停畜禽养殖户2家、规范畜禽养殖乱排10余家，整治散乱污企业2家，顺利通过中央和省级环保督察；全面落实河长制工作要求，建立我镇76条河流河库名录，形成镇村河长体系，完成西川河、石宝河“一河一策”编制工作，整治河道4300余米，顺利通过省、市验收。
4、锲而不舍保民生，群众福祉明显提高
坚持把群众利益放在首位，从保障和改善民生方面着力，社会大局保持和谐稳定。
开展低保“回头看”工作，纳入低保51户78人，城乡医保参保覆盖率达95.8%；实施医疗救助40人次，残疾人量体裁衣服务477人，解决公益岗位15个。完善镇文化站和石凤村文化室设备设施并免费开放，开展多种形式的大众文化活动，极大提升了群众的业余文化生活。切实抓好防汛安全、地灾安全、火灾防控、食品安全及重点领域安全生产工作，全年未发生较大以上安全生产和食品安全事故。扎实开展矛盾纠纷排查化解“百日攻坚”行动，全年受理群众来信来访40批300余人次，妥善化解了一些社会矛盾。
5、持之以恒转作风，自身建设有效加强
一年来，我们切实加强政府自身建设，全面落实党风廉政建设责任制，持续用力正风肃纪，扎实开展整治群众身边的不正之风和腐败问题专项行动。严格落实中央八项规定，加强机关内部管理，严格各项规章制度；深入推进依法行政，加强澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】和政府信息公开，自觉接受人大、澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】和社会舆论的监督，办理人大代表建议25件。
二、部门概况
本单位为乡镇一级行政单位，为独立核算单位
双石镇人民政府总编制25名，其中:行政编制15名，其他事业编制8名，工勤编制2名。在职人员总数21人，其中：行政人员15人，工勤人员1人；事业人员5人；离休人员0人，退休人员7人。
三、收支决算总体情况说明
2017年双石镇人民政府本年收入合计637.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入615.29万元，占96.5%；政府性基金预算财政拨款收入22.54万元，占3.5%；
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| 2017年双石镇人民政府本年支出合计1424.75万元，其中：基本支出450.23万元，占31.6%；项目支出974.52万元，占68.4%； |
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年双石镇人民政府本年收入合计637.83万元，其中：财政拨款收入637.83万元，占100%；与2016年相比，财政拨款收入减少60.71万元，下降8.7%。收入减少原因为2016年度结转结余资金及人员变动。
2017年双石镇人民政府本年支出合计1424.75万元，其中基本支出：450.24万元，占31.6%；项目支出974.52万元，占68.4%；与2016年支出1579.98万元相比，支出减少155.23万元，下降9.8%。支出下降原因为支付灾后重建项目资金减少。
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1390.86万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少189.12万元，下降11.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1390.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出187.04万元，占13.45%；国防支出17.42万元，占1.25%；文化体育与传媒支出16.15万元，占1.16%；社会保障和就业支出54.91万元，占3.95%；医疗卫生与计划生育支出14.75万元，占1.06%；节能环保支出199.9万元，14.37%；城乡社区支出22.08万元，占1.59%；农林水支出154.69万元，占11.12%；住房保障支出8.91万元，占0.6%；其他支出730.68万元，占52.53%。
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务支出
行政运行（2010101）支出决算为8.68万元，完成预算100%；行政运行（2010301）支出决算为134.74万元，完成预算100%；行政运行（2010601）决算数为18.21万元，完成预算100%；行政运行（2012901）决算数为6万元、其他群团事务支出（2012999）2万元，完成预算100%；行政运行（2013101）决算数为17.42万元，完成预算100%。
2.国防支出
民兵支出（2030607）决算为0.51万元，完成预算100%。其他国防支出（2039901）决算为1.23万元，完成预算100%。
3. 文化体育与传媒支出
其他文化支出（2070199）决算为16.15万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出
机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出决算为25.25万元，完成预算100%；自然灾害生活补助（2081502）决算数为2.45万元，完成预算数100%；农村最低生活保障金支出（2081902）决算数为1.22万元，完成预算数100%；农村特困人员救助供养支出（2082102）决算数为18.18万元，完成预算数100%；财政对失业保险基金的补助（2082701）支出决算数为0.18万元，完成预算100%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出决算数为0.15万元，完成预算100%；其他社会保障就业支出（2089901）决算数为7.48万元，完成预算数100%。
5. 医疗卫生与计划生育支出
其他计划生育事务支出（2100799）决算为0.15万元，完成预算100%；行政单位医疗（2101101）支出决算为12.23万元，完成预算100%；公务员医疗补助（2101103）支出决算为2.37万元，完成预算100%。
6. 节能环保支出
退耕现金（2110602）支出决算为199.9万元，完成预算100%。
7. 城乡社区支出
城乡社区规划与管理（2120201）支出决算为12.17万元，完成预算100%；城乡社区环境卫生（2120501）支出决算为9.91万元，完成预算100%。
8. 农林水支出
事业运行（2130104）支出决算为37.56万元，完成预算100%；农业生产支持补贴（2130122）支出决算为0.12万元，完成预算100%；其他农业支出（2130199）支出决算为2.28万元，完成预算100%；行政运行（2130501）支出决算数为2万元；其他扶贫支出（2130599）支出决算为20万元，完成预算100%；对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出决算为79.03万元，完成预算100%；其他农村综合改革支出（2130799）支出决算为11.07万元，完成预算100%；其他农林水支出（2139999）支出决算为2万元，完成预算100%。
9. 住房保障支出
住房公积金（2210201）支出决算为8.91万元，完成预算100%。
10. 其他支出
其他支出（2299901）支出决算为730.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出450.24万元，其中：
人员经费265.1万元，主要包括：基本工资71.33万元、津贴补贴59.16万元、奖金3.2万元、机关事业单位养老保险25.25万元、对个人和家庭的补助105.83万元。生活补助65.83万元、医疗费11.93万元、生产补贴0.12万元、住房公积金8.91万元、其他对个人和家庭的补助19.04万元。公用经费185.14万元，主要包括：办公费21.5万元、手续费0.21万元、水费0.34万元、电费5.98万元、邮电费7.24、差旅费16.6万元、维修（护）费19.17万元、培训费1.59万元、公务接待费1.17万元、劳务费52.66万元、委托业务费5万、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他商品和服务支出47.54万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.79万元，完成预算80%。主要原因是厉行节约控制公车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算1.62万元，占58%；公务接待费支出决算1.17万元，占42%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.62万元。主要用于本单位公务用车川T19052所需的燃料费、维修费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年的11.2万下降85.5%。
3.公务接待费支出1.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费。国内公务接待12批次，139人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元，具体内容包括：1、1月20日接待县纪委一下6人检查纪检监察工作，开支446元；2、2月20日接待市旅游局一行16人调研石凤村脱贫攻坚及产业发展工作，开支1480元；3、3月29日接待县人大主要领导一行16人检查人大代表履职工作，开支778元；4、3月30市委组织部6人、县委组织部8人、县脱贫办5人检查五个一帮扶及脱贫攻坚开展，开支996元；5、4月12日市人大吴主任及市扶贫移民局一行12人检查石凤村脱贫攻坚工作，开支1160元；6、5月29日发展局一行8人到石凤村调研脱贫攻坚工作，开支599元；7、5月16日县委张常委一行5人，督导脱贫攻坚工作，开支460元；8、6月20日市澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】、市旅游局、市卫计委主要领导一行13人调研脱贫攻坚工作，开支1390元。9、6月21日县主要领导一行7人调研石凤村脱贫攻坚工作及十一次党代会精神宣讲，开支800元。10、7月21日县委常委总工会主席、县环保局、县水务局主要领导一行10人检查环保、水务工作，开支1180元；11、8月29日县人大主要领导人大工作推进情况及现场会12人，开支1455元；12、8月23日广元审计组到双石开展审计相关工作，县委主要领导、县审计局相关领导参加共15人，开支956元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.57万元，增长48.7%。主要原因是重点工作专项工作的督查检查增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出33.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，双石镇人民政府机关运行经费支出185.14万元，比2016年增加110.82万元，增长149%。增加的原因主要是农林水支出中2016年日常公用经费中未列支农业生产补贴、扶贫支出、对村民委员会和对村党支部的补助、其他农村改革支出，有的该填列日常公用经费的填列到人员经费中，2016年人员经费364.6万元，日常公用经费74.32万元，基本支出合计438.92万元。2017年规范了决算报表的填列，人员经费265.1万元，日常公用经费185.14万元，基本支出合计450.24万元。总体与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，双石镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，双石镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标9个，涉及财政资金40.1
万元，覆盖率达到100%。
绩效目标项目为：工作经费基数9万元，覆盖率100%；维稳工作经费3万元，覆盖率100%；财政所建设1万元，覆盖率100%；基础组织经费2万元，覆盖率100%；老协工作经费2万元，覆盖率100%；安全支出经费2万元，覆盖率100%；关工委经费2万元，覆盖率100%；群团和妇联工作经费4万元，覆盖率100%；基层组织和公共运行经费16万元，覆盖率100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是编制部门绩效目标设立不够明确、细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步规定绩效目标的编制；二是加强财务知识方面的学习，多向相关部门请教。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 4 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 2 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 1 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 4 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 3 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/ 项目名称 | ||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明确性 | 5 | 4 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 资金分配 | 3 | 3 |
资金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 执行规范 | 3 | 2 | |
（特性指标70分） | （20） | 完成数量 | 5 | 5 |
完成质量 | 5 | 4 | ||
完成时效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 经济效益（可选项） | 40 | ||
社会效益（可选项） | 10 | |||
生态效益（可选项） | 10 | |||
可持续效益（可选项） | 10 | |||
公平效率（可选项） | 5 | |||
使用效率（可选项） | ||||
服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
10.国防支出：指政府用于国防方面的支出。
11.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
12.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出，如五保救助、单位养老保险、失业保险、工伤保险缴费等。
13.医疗卫生与计划生育：指单位在医疗保险缴费及计划生育等方面的支出。
14.节能环保支出：指单位在退耕还林及其他节能环保方面的支出。
15.城乡社区支出：指单位用于城乡社区事务的支出，如城乡社区规划、城乡社区卫生、征地补偿等。
16.农林水支出：指用于农业、林业和水利方面的支出。
17.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出，如缴纳职工住房公积金、公租房租赁等。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
川公网安备 51182602000001号
