澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局职能简介
1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。
2、负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。
3、负责落实全县污染物减排工作。
4、负责环境保护投资管理。
5、负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。
6、负责全县环境污染防治的监督管理。
7、指导、协调、监督全县生态保护工作。
8、负责全县核安全、辐射安全和放射性废物的监督管理。
9、负责环境监测和信息发布。
10、开展环境保护科技工作。
11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。
12、负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施。
13、承担县政府公布的有关行政审批事项。
14、承办县政府交办的其他事项。
（二）澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年开展的重点工作
1、狠抓大气污染防治，力争完成2019年我县大气环境质量目标任务。
2、全面开展水污染防治，保障出境断面水质达标。
3、全面完成中央生态环境保护督察问题整改
4、加大社会生活噪声的污染防治力度
5、加强监管，严厉查处各类环境违法行为。
6、加强环境监测能力建设，切实为环保工作提供科学依据。
7、继续开展污染源普查工作。
二、部门预算单位构成
（一）本部门机构
本部门下属二级预算单位 2 个，其中内设机构4 个。
（二）人员情况
总编制23名,其中:行政编制4名,机关工勤人员1名，参照公务员法管理的事业编制8名，其他事业编制10名。在职人员总数 25 名，其中：行政人员 6 名，机关工勤人员2名，参照公务员法管理的事业人员6 名，其他事业人员 9名；退休人员 1 人；编外长期聘用人员 1 名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出。澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年收支总预算293.35万元。比2018年收支预算总数增加29.11万元，主要是2018年我局新招录中4人，加之现有职工正常晋级工资，涉及人员社会保障医疗卫生和住房保障等方面的资金同步增加。
（一）收入预算情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年一般公共预算拨款收入预算收入为293.35万元。
(二）支出预算情况
2019年部门预算支出总额293.35万元，其中：基本支出 293.35万元，占总支出的100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年财政拨款收支总预算293.35万元。比2018年财政拨款收支总预算增加29.11万元，主要是2018年我局新招录中4人，加之现有职工正常晋级工资，涉及人员社会保障医疗卫生和住房保障方面的资金同步增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入293.35万元；支出包括：未归口管理的行政事业单位离退休费0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.08万元、其他社会保障和就业支出0.62万元，行政单位医疗保险7.43 万元，事业单位医疗保险4.23万元，公务员医疗补助3.24 万元，行政运行（环境）220.53 万元，住房公积金26.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年一般公共预算当年拨款293.35万元，2019年实际可用资金比去年增加29.11万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
未归口管理的行政事业单位离退休费0.03万元，占预算拨款的0.01%、机关事业单位基本养老保险缴费支出31.08万元，占预算拨款的10.6%、其他社会保障和就业支出0.62万元，占预算拨款的0.21%，行政单位医疗保险7.43 万元，占预算拨款的2.53%，事业单位医疗保险4.23万元，占预算拨款的1.44 %，公务员医疗补助3.24 万元，占预算拨款的1.1 %，行政运行（环境）220.53万元，占预算拨款的75.18%，住房公积金26.19万元，占预算拨款的8.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政运行（环境）2019年预算数为220.53万元，主要用于在职人员工资薪酬、水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。
2.行政事业单位医疗保险7.43万元；事业单位医疗保险4.23万元，公务员医疗补助3.24万元，2019年预算数合计14.9万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为26.19万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
4.归口管理的行政事业单位离退休费2019年预算数合计0.03万元。
5.机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算支出31.08万元，用于支付职工基本养老保险支出。
6.其他社会保险和就业支出2019年预算0.62万元，用于支付事业人员失业、工伤等保险支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年一般公共预算基本支出293.35万元，其中：
1.人员经费228.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。
2.公用经费65.14万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。
3、对个人和家庭的补助支出预算0.05万元，用于支付退休人员交通补贴和在职人员独子费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元。其中因公出国（镜）保持经费为0万元，公务接待费与2017年持平，因我局无公务用车，因此公务用车购置及运行维护费2019年预算为0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资产经营预算支出情况说明
澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局2019年没有国有资产经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局包括下属二级预算单位澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境监测站和澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境监察大队，下属两个机构均没有独立核算，由环保局机关统一核算。机关运行经费财政拨款预算共计220.53万元，比2018年预算163.83万元，增加56.7万元，增长34.61%。
（二）政府采购情况
2019年澳门金沙城中心_欧洲杯足球网-【投注官网平台】环境保护局安排政府采购预算0元，如果当年发生必要的设备购置等采购项目，将根据实际情况向县政府另行申请资金。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，我单位共有车辆1辆，重点用于环境监察执法用车， 2019年我局部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
我局2019年部门预算未安排项目支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障省行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于环保局正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。
8．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。
9．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。
11．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。
12．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。
13．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16..基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：部门收支预算公开表
川公网安备 51182602000001号